2023年度宣汉县房产管理局单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县房产管理局依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》《公共租赁住房管理办法》《经济适用住房管理办法》《物业管理条例》《四川省专项维修资金管理细则》等法律法规履行下列职责：

1．贯彻落实国家、省、市、县房地产领域法律、法规、政策，协助主管部门进行全县房产行业管理，维护房地产市场秩序，促进房地产业持续、健康发展；

2．负责全县商品房、存量房交易服务管理，指导和规范房地产市场交易行为；

3．负责全县房地产测绘单位资质申报初审、资质核验以及从业人员从业资格查核工作，审查、使用、归档房地产测绘成果。

4．协助主管部门管理、规范、监督房地产经纪（中介）机构；

5．协助主管部门宣传、贯彻、落实住房保障领域法律法规政策，制定并执行本地住房保障政策措施和保障性住房发展规划，建设、筹集各类保障性住房，负责管理范围内保障性住房运营、维护工作，指导、监督其他市场主体运营保障性住房；

6．指导乡镇（街道）、社区住房保障工作，承担公租房、经济适用住房、租赁补贴等申请综合审查、实物配租（售）、租赁补贴发放、在保对象动态管理、“两张清单”建立更新完善；

7．负责城区直管公房经营、管理和城区外直管公房经营管理指导工作；

8．负责全县住宅专项维修资金归集、使用监督管理；

9．协助主管部门备案管理房屋安全鉴定机构，开展资质许可范围内房屋安全鉴定服务；

10．宣传、贯彻、落实国家、省、市、县城市新改扩建房屋白蚁预防、防治政策，指导、监督建设单位、防治企业按要求、技术规范开展白蚁防治工作。

二、机构设置

我局是公益一类管理的二级其他事业单位，内设机构为六股二室，即办公室、财会股、住房保障股、房产交易管理股、物业管理股、房产开发股（租赁股）、房产纠纷仲裁股（档案股）、信访室，挂牌单位两个：宣汉县白蚁防治所和宣汉县房屋安全鉴定办公室，下属公益二类管理的其他事业单位1个：宣汉县房地产交易中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1293.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加422.96万元，增长48.6%。主要变动原因是存在合理住房消费购房补贴支出（第一批6月18日—8月31日）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1293.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1173.59万元，占90.7%；政府性基金预算财政拨款收入119.64万元，占9.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1293.24万元，其中：基本支出526.09万元，占40.7%；项目支出767.15万元，占59.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1293.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加422.96万元，增长48.6%。主要变动原因是存在合理住房消费购房补贴支出（第一批6月18日—8月31日）。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.59万元，占本年支出合计的90.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.06万元，增长75%。主要变动原因是存在合理住房消费购房补贴支出（第一批6月18日—8月31日）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出115.45万元，占9.8%；卫生健康支出16.68万元，占1.4%；住房保障支出464.81万元，占39.6%；城乡社区支出576.66万元，占49.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1173.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%。（根据宣人社退【2023】464、478号和宣财资环追加【2023】236号文件，下达了关于章文莉、冯永宣退休费的指标，支出功能分类为行政单位离退休项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为43.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.92万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为576.66万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.6万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为427.21万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出526.09万元，其中：

人员经费487.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降50%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，下降50%。主要原因是公务接待活动减少。其中：国内公务接待支出1万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：包括迎接各级部门检查支出0.36万元及相关单位工作交流支出0.64万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出119.64万元。主要用于支付巴人大道、当门坝公租房小区消防设备更新项目、各保障性住房小区零星维护维修项目工程款、退公共租赁房改造项目（书香铭城6号楼）质保金等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局属于财政拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金、51172223T000009441839-住房消费购房补贴等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 208社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）：指用于行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210卫生健康支出（类）：指政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：指财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

212城乡社区支出（类）：指政府城乡社区的事务支出。

21201城乡社区管理事务（款）：指城乡社区管理事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120802土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22103城乡社区住宅（款）：指城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

2210399其他城乡社区住宅支出（项）：指用于城乡社区住宅方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。