2023年度宣汉县住房和城乡建设局单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县住房和城乡建设局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，承担指导城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任，完成县委、县政府交办的有关工作。

二、机构设置

宣汉县住房和城乡建设局是宣汉县人民政府所属职能机构，是宣汉县县级行政管理机构，实行行政单位会计制度。设有办公室、党建办、计划财务审计股、城市建设管理股、建筑业管理股、住房保障和房地产市场监管股、村镇建设管理股、勘察设计股、污垃办、燃气办、消防股、创建办、执法大队和法制办等13个股室。

宣汉县住房和城乡建设局属于一级预算单位，下设独立编制机构7个，其中行政机关1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构6个（房产管理局、质量安全监督管理站、勘察测绘队、园林管理所、建设工程消防中心、城建档案馆）。其中：房产管理局、质量安全监督管理站、勘察测绘队、园林管理所均纳入独立核算管理，建设工程消防中心和城建档案馆为局属事业单位，纳入局机关统一核算。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为28,950.57万元。与2022年度相比，收入总计增加12,776.21万元，增长78.99%。主要变动的原因是2023年县城区重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。

2023年度支出总计为28,950.57万元。与2022年度相比，支出总计增加12,776.21万元，增长78.99%。主要变动原因是2023年县城区内重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,950.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,468.21万元，占70.70%；政府性基金预算财政拨款收入8,482.36万元，占29.30%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决02表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,950.57万元，其中：基本支出764.87万元，占2.64%；项目支出28,185.69万元，占97.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为28,950.57万元。与2022年度相比，收入总计增加12,776.21万元，增长78.99%。主要变动的原因是2023年县城区重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。

2023年度财政拨款支出总计为28,950.57万元。与2022年度相比，支出总计增加12,776.21万元，增长78.99%。主要变动原因是2023年县城区内重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,468.21万元，占本年支出合计的70.70%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,255.70万元，增长149.23%。主要变动原因是2023年县城市建设工作的需要，重点市政工程项目的增加，项目经费开支增加，2023年人员调进2人，调出1人，人员增加，人员经费开支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,468.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出106.97万元，占0.52%；卫生健康支出19.95万元，占0.09%；节能环保支出2,864.44万元，占13.99%；城乡社区支出2,676.87万元，占13.08%；农林水支出0.48万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出189.15万元，占0.93%；住房保障支出14,610.35万元，占71.38%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为20,468.21万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）: 支出决算为49.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.58万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）:支出决算为1480.80万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治支出（款）固体废弃物与化学品支出（项）:支出决算为1383.64万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）:支出决算为504.27万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为714.60万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为1080万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督支出（款）建设市场管理与监督支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为308万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

16.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业支出（款）其他建筑业支出（项）:支出决算为189.15万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）:支出决算为2696.58万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造支出（项）:支出决算为4147.34万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房支出（项）:支出决算为2230万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为5500万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为36.43万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出764.87万元，其中：

人员经费456.97万元，主要包括：基本工资117.56万元、津贴补贴58.03万元、奖金84.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.04万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费15.32万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金36.43万元、医疗费补助4.75万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.77万元、抚恤金0万元、生活补助55.08万元、奖励金0.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费307.90万元，主要包括：办公费32.52万元、印刷费20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费9万元、邮电费8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费66万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费95.6万元、委托业务费5万元、工会经费11.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出30.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降33.33%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，下降33.33%。主要原因是减少接待次数，节约费用开支。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8,482.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县住建局机关运行经费支出307.90万元，比2022年度减少64.37万元，下降17.29%。主要原因是厉行机关节约，严控经费开支，机关运行经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，县住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重点项目建设、宣汉县县城生活垃圾处理项目（长期）、老旧小区改造、农村危房改造（上级）、保障性租赁住房、老旧小区改造、城乡建设发展专项、建筑建材产业发展等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080501行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.211节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出；

21103污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物资等方面的支出；

2110302水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110304固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区的事务支出；

21201城乡社区管理事务支出（款）：反映政府城乡社区管理事务支出；

2120101行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21203城乡社区公共设施支出（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

21206建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；

2120601建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

21299其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

2129999其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出；

21302林业和草原支出（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出；

2130204事业机构支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14.215资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；

21503建筑业支出（款）：反映土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出；

2150399其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22101保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出；

2210105农村危房改造支出（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

2210108老旧小区改造支出（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210110保障性租赁住房支出（项）：反映用于保障性租赁住房方面的支出。

2210199其他保障性安居工程支出（项）：反映用于除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。