2023年度宣汉县园林管理所单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国务院《城市绿化条例》《四川省城市园林绿化条例》和省、市、县有关城市景观园林工作的法律、法规、规章和政策。

2、根据《宣汉县城市总体规划》以及《城市绿地系统规划》，研究提出园林绿化行业发展战略方针；参与拟订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划并负责实施;拟订全县园林绿化工作规范性文件并指导实施。会同相关部门依法划定城镇“绿线”并负责日常管理。

3、负责城镇园林绿化项目设计方案（含总平面布置图）的专项审查及竣工验收等事务性工作。

4、指导县城、乡镇景观园林绿化建设及日常管理工作。按照行业标准接收景观园林工程并负责日常养护等工作。负责城区公共绿地（公园绿地、防护绿地、广场绿地、附属绿地）的养护和日常管理工作。承担县城建成区内古树名木的保护工作。

5、协助开展园林绿化执法工作，配合查处城市绿化违法案件，配合完成临时占用城市绿地和移伐城市树木等审批事项的事务性工作。

6、负责鲜花布景工作。负责对单位庭院、居住小区绿化建设提供行业性技术指导，指导城区公益性园林绿化群众性活动。

7、保护公园设施和园林植物，负责公园的护林防火、自然资源保护、卫生等工作，做好防汛和安全工作。

8、完成县委、县政府和县住建局交办的其他工作任务。

二、机构设置

园林所隶属于县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。内设二室六股即：办公室、党建办公室、计划财务股、园艺技术股、绿化管理股、古树名木管理股、公园管理股、园林机械股。事业编制数69人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1902.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.87万元，增长24.13%。主要变动原因是2023年城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，从而项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1902.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1660.09万元，占87.25%；政府性基金预算财政拨款收入242.61万元，占12.75%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1902.70万元，其中：基本支出1141.39万元，占60%；项目支出761.31万元，占40%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1902.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.87万元，增长24.13%。主要变动原因是2023年城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，从而项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.09万元，占本年支出合计的87.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.96万元，增长26.23%。主要变动原因是2023年城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，从而项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.20万元，占0.19%；社会保障和就业支出239.96万元，占14.45%；卫生健康支出34.15万元，占2.06%；城乡社区（类）支出1301.31，占78.39%；住房保障支出81.46万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1660.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为81.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为58.63万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.15万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为26.40，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为48.00，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为1226.91，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.39万元，其中：

人员经费1057.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.48万元，完成预算100%，较上年度增加1.98万元，增长9.21%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.00万元，占98%；公务接待费支出决算0.48万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度无增减，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长9.52%。主要原因是公务用车使用频率增加，油料费及维护保养费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆（含中普公司租赁高架车、洒水车、业务用车各1辆），其中：业务公用车1辆、洒水车4辆、业务工程用车5辆。

公务用车运行维护费支出23万元。主要用于城区绿地、公园等管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降4%。主要原因是公务接待批次数、人数的减少，节约开支等。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出242.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县园林管理所属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，园林管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，园林管理所共有车辆10辆（含中普公司租赁高架车、洒水车、业务用车各1辆），其中：主要领导业务用车1辆、管护专用车9辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,主要是用于城区绿化管护、公园管理，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023城区花台节点鲜花布景管护服务项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区的事务支出；

21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21205城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

2120501城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21299其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

2129999其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。