2023年度宣汉县农业科技创新中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责农业先进适用技术、高新技术和关键技术的引进、试验、改良、示范、研究、开发、创新，农业新品种的引进、改良、繁育、推广；为农业企业、新型经营主体及农户提供技术诊断、咨询、先进实用技术培训等服务；培养、聚集农业科技中高级人才；推动科技与经济的紧密结合，加强产学研的密切合作，承担农业科技孵化和创新平台建设、维护、运营工作，负责食用菌优良品种引进选育、试验示范，栽培技术改进研究，野生品种资源筛选驯化、搜集开发，高效栽培模式创新示范，为全县食用菌产业发展提供技术保障。完成县农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

宣汉县农业科技创新中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计236.31万元。与2022年相比，收、支总计各增加20.08万元，增加9.3%。主要变动原因是人员增加，项目经费增加。

图1：收、支决算总体变动情况

二、收入决算情况说明

2023年收入合计236.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.31万元，占100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年支出合计236.31万元，其中：基本支出226.31万元，占95.8%；项目支出10万元，占4.2%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计236.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.08万元，增加9.3%。主要变动原因是单位人员增加，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出236.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.08万元，增加9.3%。主要变动原因是单位人员增加，项目经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出236.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）33万元，占14%；卫生健康支出（类）7.55万元，占3.2%；农林水支出（类）179.61万元，占76%；住房保障支出（类）16.15万元，占6.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为236.31万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.05万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.96万元，完成预算100%。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.55万元，完成预算100%。

4．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为169.61万元，完成预算100%。

5．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出226.31万元，其中：

人员经费213.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费13.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：年终公务检查0.1万元。

外事接待支出：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

本单位2023年度无政府采购支出。

截至2023年12月31日，宣汉县农业科技创新中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，科创中心在年初预算编制阶段，组织对2023年新品种试验示范项目、2023年蔬菜产业发展工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009342375－蔬菜产业发展工作经费（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局					实施单位（盖章）	宣汉县农业科技创新中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划稳定蔬菜播种面积23万亩，创建蔬菜标准园1个					稳定蔬菜年播种面积23万亩，创建蔬菜标准园1个。
	2.项目实施内容及过程概述	为推动全县蔬菜产业发展，走向合理化布局、规模化发展、标准化生产，我所按照高低海拔阶梯布局，先后引进多家业主建设常年蔬菜基地，带动农户发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	蔬菜播种面积	＝	23	万亩	23	10	10
		数量指标	新建蔬菜标准园	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	蔬菜农残监测合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	蔬菜产业发展工作完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障全县农民增产增收	≥	90	%	90	10	10
		社会效益指标	切实解决菜篮子问题	≥	90	%	90	10	10
		生态效益指标	绿色防控	≥	90	%	90	10	10
		可持续发展指标	蔬菜产业稳定发展	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量好，人民群众满意度高	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	引进深圳市农产品集团股份有限公司与宣汉县群英农业有限公司签订合作协议在全县发展高端蔬菜产业。引进的成都乡榨农业科技有限公司扩大规模发展，在南坪、峰城发展高山反季节蔬菜产业（“早熟儿菜”“反季节四季豆”“鲜食玉米”等）380亩，辐射带动周边发展。指导东乡街道牛背村集体经济组织流转土地375亩，发展“玉米豇豆”、黄瓜等蔬菜产业，产品除鲜销外，初加工成干货进行电商销售。
存在问题	蔬菜产业缺乏政策、资金支持，许多业主依靠自筹资金建设蔬菜生产基地，导致基地基础设施条件较差，难抵御自然灾害。蔬菜产业未列入县5大主导产业，严重缺乏投入，部分高品质、高产值、高效益的蔬菜产业对配套设施设备要求较高，难以大范围推广。蔬菜产业初加工厂设施设备简陋，加工能力弱。工业用地审批难，农业加工的扶持政策支持不明朗，导致招商引资难。
改进措施	进一步开展全县蔬菜生产基地的日常线上线下技术指导，保障城乡市场及订单供应。召集有意愿发展产业的各乡镇村集体、专合社、家庭农场及种植大户，到天生蔬菜基地举办现场会，并进行技术培训。后期立足“以天生镇为核心，在前中后河的乡镇成片发展”的“三线一核心”的思路在全县推广发展。建议加大政策倾斜力度和资金支持，打造完善的设施设备。加强蔬菜加工企业的引进，开发蔬菜产品种类，拓宽销路。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009342391－新品种试验示范（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局					实施单位（盖章）	宣汉县农业科技创新中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	引领我县蔬菜产业向标准化产业链发展					选育、收集魔芋、儿菜新品种
	2.项目实施内容及过程概述	为推动全县蔬菜产业发展，走向合理化布局、规模化发展、标准化生产，我所按照高低海拔阶梯布局，先后引进多家业主建设常年蔬菜基地，带动农户发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进蔬菜新品种2个以上	≥	2	个	2	10	10
		质量指标	绿色防控、集中育苗	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	新品种示范成功率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	新品种试验示范完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障全县农民增产增收	≥	90	%	90	10	10
		社会效益指标	切实解决菜篮子问题	≥	90	%	90	10	10
		可持续发展指标	蔬菜产业稳定持续发展	≥	90	%	90	10	10
		可持续影响指标	提供优良新品种	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度高	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	发现并繁育1个魔芋新材料——花魔芋王，联合其他科研院所进行繁育并进行田间栽培试验。成功选育一个魔芋新品种。选育的高山魔芋新品种——“远杂3号”于3月通过四川省非主要农作物审定委员会认定。中心通过实地调研收集到本地早、中、晚熟儿菜新材料5个，收集县外儿菜新材料10个。持续开展独头大蒜试验。开展黄花新品种繁育，对筛选出的适宜我县种植的早、中、晚熟黄花新品种进行繁育。
存在问题	品种试验需要科技支撑，但由于中心没有专用科研基地和科研经费，只能依靠社会资金搞试验，难以助推产业发展。魔芋产业首年种子投入较大，没有政策支撑，产业发展速度较缓。
改进措施	对收集的县内外儿菜新材料进行品比试验及杂交试验，以期选育出我县适宜种植及儿菜加工的儿菜新品种。做好魔芋王芽块的组织培养、土培的繁育工作，为来年田间试验做好准备工作。加强与市级和省级农业科研院所或者高校交流合作，依托其科研条件开展我中心新品种的科研试验。带领魔芋加工企业，加强向局党组及县领导汇报，前往拟引进的大型魔芋深加工企业进行实地洽谈，争取招商引资成功。
项目负责人：					财务负责人：