第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
蒲江街道党工委办事处的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定街道办经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强街道办党工委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全街道办农村经济和社会事业发展服好务。
二、机构设置
宣汉县人民政府蒲江街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7245.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2428.06万元，增长50.40%。主要变动原因是人员增加、业务工作量大，支出增加以及项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计7245.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3233.84万元，占44.63%；政府性基金预算财政拨款收入4012.16万元，占55.37%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计7245.99万元，其中：基本支出2462.77万元，占33.99%；项目支出4783.22万元，占66.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7245.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2428.06万元，增长50.40%。主要变动原因是人员增加、业务工作量大，支出增加以及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3233.84万元，占本年支出合计的44.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.24万元，增长12.85%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3233.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1490.14万元，占46.08%；教育（类）支出15.00万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.40万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出305.32万元，占9.44%；卫生健康支出80.61万元，占2.49%；农林水支出（类）支出1128.98万元，占34.92%；交通运输（类）支出41.55万元，占1.28%；住房保障（类）支出119.58万元，占3.70%；城乡社区（类）支出30.00万元，占0.93%；灾害防治及应急管理（类）支出13.26万元，占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3233.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：
支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为790.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为186.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为7.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为9.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为91.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为156.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为23.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为13.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为207.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为46.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为673.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为61.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为140.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为41.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为3.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支
27.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为502.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2462.77万元，其中：
人员经费1411.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费417.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助633.79万元，主要包括对村民委员会和村党支部的补助等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少1.00万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增减少1.00万元，下降100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4012.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县人民政府蒲江街道办事处政府机关运行经费支出109.20万元，预算完成比率100%。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处政府采购支出总额1.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县人民政府蒲江街道办事处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于宣汉县人民政府蒲江街道办事处辖区内农村垃圾清运。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对行政工资性支出等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民政府蒲江街道办事处整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县人民政府蒲江街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：我们对照上级绩效管理部门设定的预算编制准确率、预算执行率、绩效目标完成率几个一级指标，以及科目调整次数、预算执行百分比、绩效目标完成百分比、群众满意度等二、三级指标开展评价，其中、部分项目中的纪检监察工作经费预算执行率未达到100%，扣了1分，所以，蒲江街道办自评得分99分。2023年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处没有专项预算项目。
第三部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述科目以外其他用于政府及相关机构事务支出；财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出；其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究，土地承包管理，审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然，生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；农村道路建设（项）:指用于农村公路，乡村道路建设方面的支出；其他农业支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路，住房，基本农田，水利设施，人畜饮水，生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农业综合开发（款）产业化经营（项）:指农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点，新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资；机关工人的岗位工资，技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资，薪级工资。
23.津贴补贴：指按规定发放的津贴，补贴，包括机关工作人员工作性津贴，生活性补贴，地区附加津贴，岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴，购房补贴，采暖补贴，物业服务补贴等。
24.奖金：指按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
25.绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。
26.机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
27.其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业，工伤，生育，大病统筹等社会保险费。
28.生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员生活补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金，粮食支出，对农村党员，复员军人以及村干部的补助支出等。
29.奖励金：指对个体私营经济的奖励，计划生育目标责任奖励，独生子女父母奖励等。
30.住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
31.其他对个人和家庭的补助支出：指上述科目中未包括的工资福利支出，如各种加班工资，职工探亲旅费，编制外长期聘用人员劳务报酬等。
32.办公费：指单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。
33.印刷费：指单位的印刷费支出。
34.水费：指单位的水费，污水处理费等支出。
35.电费：指单位的电费支出。
36.邮电费：指单位开支的信函，包裹，货物等物品的邮寄费及电话费，电报费，传真费，网络通讯费等。
37.差旅费：指单位工作人员国内出差发生的城市间交通费，住宿费，伙食补助费和市内交通费。
38.维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
39.会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费，伙食费，会议场地租金，交通费，文件印刷费，医药费等。
40.培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师咨费，住宿费，伙食费，培训场地费，培训资料费，交通费等各类培训费用。
41.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
42.工会经费：指单位按规定提取或安排的工会经费。
43.其他交通费：指单位除公务通车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机，船舶等的燃料费，维修费，保险费等。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
宣汉县人民政府蒲江街道办事处统筹全部人、财、物，整合所有人员和机构，除领导职位外，组建了办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境保护办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、社区事务中心、街道综合建设服务中心。
（二）机构职能
蒲江街道党工委办事处的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定街道办经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强街道办党工委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全街道办农村经济和社会事业发展服好务
（三）人员概况。现有编制98人。其中行政编制56人，工勤编制6人，参照公务员法管理人员编制8人，事业编制28人。2023年底在职人员97人，其中行政47人，机关工勤3人，参照公务员法管理人员7人，事业40人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年蒲江街道办事处一般公共预算财政拨款收入总额为3233.84万元，其中：基本支出拨款收入2462.77万元，项目支出拨款收入771.07万元。政府性基金预算财政拨款收入总额为4012.16万元，全部为项目支出拨款收入。
（二）支出情况。2023年蒲江街道办事处一般公共预算财政拨款支出及政府性基金预算财政拨款支出总额为7245.99万元，其中：基本支出3233.84万元。项目支出4012.16万元。按功能分：一般公共服务支出1490.15万元，教育支出15.00万元。文化旅游体育与传媒支出9.40万元，社会保障和就业支出305.32万元，卫生健康支出80.61万元，城乡社区支出4036.16万元，农林水事务1128.96万元，交通运输支出41.55万元，住房保障支出119.58万元，自然灾害防治及应急管理支出13.26万元，其他支出6.00万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
宣汉县人民政府蒲江街道办事处部门总体无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2023年，蒲江街道办全面完成了落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理和提供服务任务，确保了本区域社会稳定。
2.预算管理。2023年，蒲江街道办按照上级文件精神，精心组织年初预算编制，努力提高预算编制质量，所有预算项目都到事到人；支出执行按月均衡执行，全年预算数7246万元（其中：公共预算3233.84万元，基金预算4012.16万元），预算执行数7246万元，预算执行率100%。年终结余为零。
3.财务管理。蒲江街道办事处制度比较健全，我单位建立了《内部控制制度》以及“三重一大”制度，资金直接支付到供货商以及服务提供对象，确保财政资金安全性的同时提高了财政资金使用效率。
4.资产管理。蒲江街道办资产利用率100%、盘活了原汽车站一楼侯车大厅，打造成了便民服务大厅，方便了群众办事。
5.采购管理。严格执行政府采购相关政策法规，通过预留份额支持欠发达地区，采购农副产品1.85万元，纳入政府采购目录范围内的产品和服务，严格按照政府采购程序进行采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额2525.91万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额4720.41万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目立项坚持科学、规范的原则，紧紧围绕“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理和提供服务”五项职能职责，坚决贯彻执行“党政机关过紧日子、严格控制一般性支出”的文件精神，把“三保”支出放在首要任务，项目立项做到有依据，项目决策做到严谨科学，目标设置做到科学，可执行，目标可实现。
2.项目执行。项目执行过程严格按照年初预算和调整预算数执行，科学编制年初预算，减少执行过程中的调整预算次数，没有资金来源的项目一律不予实施，严禁新增债务实施项目，树立预算的权威。圆满完成了预算所设立的各项目标任务。
3.目标实现。2023年度，蒲江街道办基层党建更加夯实、城乡融合更加深入、现代农业更加出彩、社会秩序更加稳定、民生保障更加精准、生态环境更加秀美、乡村振兴更加坚实、社区服务更加全面，圆满完成了年初各项预算项目的目标任务。
蒲江街道办2023年度预算不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。蒲江街道办2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等预算。
（四）绩效结果应用情况。2023年工作有成绩、有进步，但也存在着一些问题，一是信息公开不够全面，绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处在预算项目的预算编制、预算执行以及预算项目绩效目标实现方面较好地完成了各项指标，其中：预算编制方面科目调整次数为1次，主要是因为预算执行中采购办公设备，年初没有预算。预算执行方面除纪检监察工作经费没有实现100%的执行率外，其他项目执行率均为100%，各个预算项目均实现了预算时所设定的绩效目标，所以，2023年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处整体绩效自评得分为99分。
（二）存在问题。在对2023年宣汉县人民政府蒲江街道办事处整体预算绩效自评过程中，发现基层财政增收措施少、基本要靠上级财政转移支付保障运转，有些项目（例如：职工体检费等）只能在日常公用经费中列支，没有单独的预算，但是日常公用经费预算标准不高，所以，基层的三保支出压力大，保障水平不高。
（三）改进建议。进一步理顺上下级政府财权事权关系，提高基层为民服务的质量，建立健全一般性支出审核机制，上级政府加强指导，下级政府可干可不干的项目一律不安排预算。加强财政、审计的日常监督检查，严格执行国库集中支付相关规定，切实规范资金支付行为。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行年初预算、增强预算约束力、将保单位基本运转放在突出位置，较好地完成了项目年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位日常开支的办公经费、会议费、培训费、维修费、其他商品和服务支出以及办公设备购置，项目实施过程是严格执行预算、增强预算约束力，款项直接支付到商品和服务供应方。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 109.20 | 169.88 | 169.64 | 99.86% | 10 |
| 该项目年初预算109.20万元，由于人员调动和新增录用、聘用人员的原因，调整预算数为169.88万元，增加预算60.68万元。 | |||
其中：财政资金 | 109.20 | 169.88 | 169.64 | 99.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 1 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0.14 | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对该项目的自评，自评得分100分，通过该项目的实施，能够保障单位的基本运转，为单位提供公共服务提供后勤保障。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 | 项目实施过程中，保障水平较低，上级财政能否提高日常公用经费的保障水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055888-在职人员工资性支出（行政） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标均已完成，保障了职工工资及时足额发放和各种社保的缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施内容和过程是每月及时足额发放在职职工工资和缴纳各项社保。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 584.95 | 616.76 | 616.76 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算584.95万元，由于人员增加的原因，增加预算31.81万元，调整后预算数为616.76万元。 | |||
其中：财政资金 | 584.95 | 616.76 | 616.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过对该项目的自评，自评得分100分，通过该项目的实施，能够保障单位在职职工工资的及时足额发放和各项社保的及时足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标均已完成，保障了职工工资及时足额发放和各种社保的缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施内容和过程是每月及时足额发放在职职工工资和缴纳各项社保。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 419.68 | 422.49 | 422.49 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算419.68万元，由于人员增加工资标准的原因，增加预算2.81万元，调整后预算数为422.49万元。 | |||
其中：财政资金 | 419.68 | 422.49 | 422.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对该项目的自评，自评得分100分，通过该项目的实施，能够保障单位在职职工工资的及时足额发放和各项社保的及时足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标均已完成，保障了职工住房公积金及时足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施内容和过程是每月按照年初预算标准及时足额缴纳在职职工住房公积金单位部分。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.56 | 119.58 | 119.58 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算120.56万元，由于人员减少的原因，减少预算0.98万元，调整后预算数为119.58万元。 | |||
其中：财政资金 | 120.56 | 119.58 | 119.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对该项目的自评，自评得分100分，通过该项目的实施，能够保障单位在职职工住房公积金单位部分及时足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标均已完成，保障了退休职工能够及时报销住院费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容和过程是每月按照年初预算标准为退休职工及时缴纳补充医疗保险缴费，保障退休职工及时报销住院医疗费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.08 | 4.34 | 4.34 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算6.08万元，由于人员减少的原因，减少预算1.74万元，调整后预算数为4.34万元。 | |||
其中：财政资金 | 6.08 | 4.34 | 4.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对该项目的自评，自评得分100分，通过该项目的实施，及时足额缴纳退休职工补充医疗保险，保障退休职工及时报销住院费用。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标均已完成，保障了独生子女家庭的合法权益，体现了党和国家对独生子女家庭的关怀。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施内容和过程是每月随工资按标准发放独生子女费。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
| 其中：财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对该项目的自评，自评得分100分，通过该项目的实施，及时发放独生子女费，保障了独生子女家庭的合法权益。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标均已完成，保障了遗属人员的合法权益，体现了党和国家对遗属人员的关怀。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施内容和过程是按时按标准及时足额发放遗属人员生活困难补助。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.77 | 2.15 | 2.15 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算数1.77万元，由于遗属人员的增加，增加预算0.38万元，调整后预算数2.15万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 1.77 | 2.15 | 2.15 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对该项目的自评，自评得分100分，遗属人员生活困难补助是我国社会保障政策的一方面，体现了老有所养，体现了党和国家对遗属人员的关怀。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是退休人员“职业年金”做实部分的缴纳，项目实施过程严格按照上级文件精神执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 23.91 | 23.91 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是按照“退休一个、缴纳一个的”的原则为退休人员及时缴纳职业年金做实部分。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 23.91 | 23.91 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，及时足额缴纳退休人员职业年金做实部分，保障退休人员的合法权益。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目的实施内容是单位对工会开展工会会员活动进行补助，项目实施过程严格按照工会相关规定执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
|
|
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
|
|
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够保证工会开展会员活动所需经费，增强工会凝聚力。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000086715-公务交通补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是因公车改革，发放给职工的公务出行所发生的交通补贴费用，项目实施严格按照公车改革的相关文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |
|
|
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
|
|
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施体现了公车改革精神，对职工公务出行进行补助。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为职工缴纳的基本养老保险费，项目实施过程严格按照上级相关文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 64.47 | 64.86 | 64.86 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算64.47万元，执行中因为人员变动的原因，增加预算0.39万元，调整后预算数64.86万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 64.47 | 64.86 | 64.86 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，单位及时足额缴纳职工基本养老保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。项目实施过程严格按照上级文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 22.33 | 22.60 | 22.60 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算22.33万元，执行中因为人员变动的原因，增加预算0.27万元，调整后预算数22.60万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 22.33 | 22.60 | 22.60 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，单位及时足额缴纳职工基本医疗保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为事业人员缴纳的工伤保险费，实施过程严格执行上级文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.39 | 2.41 | 2.41 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算2.39万元，执行中因为人员变动的原因，增加预算0.02万元，调整后预算数2.41万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 2.39 | 2.41 | 2.41 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，单位及时足额缴纳职工工伤保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为事业人员缴纳的失业保险费，实施过程严格执行上级文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算1.79万元，执行中因为人员变动的原因，增加预算0.01万元，调整后预算数1.80万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，单位及时足额缴纳职工失业保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为事业人员缴纳的补充医疗保险费，实施过程严格执行上级文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，单位及时足额缴纳职工补充医疗保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000283310-机关事业单位基本养老保险缴费（行政） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为职工缴纳的基本养老保险费，项目实施过程严格按照上级相关文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，单位及时足额缴纳职工基本养老保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000283320-职工基本医疗保险缴费（行政） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。项目实施过程严格按照上级文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，单位及时足额缴纳职工基本医疗保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000283343-公务员医疗补助缴费（行政） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是单位为职工缴纳的补充医疗保险费，实施过程严格按照上级文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施及时足额缴纳职工补充医疗保险费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对退休人员的生活补助，实施过程严格按照上级文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 80.50 | 81.84 | 81.84 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算数80.50万元，由于退休人员增加的原因，增加预算1.34万元，调整后预算数81.84万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 80.50 | 81.84 | 81.84 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，体现了党和政府对老年人的关怀，体现了老有所乐的目标。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000432182-村（社区）人员基本报酬 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对村（社区）常职干部基本报酬的发放，实施过程严格遵守市、县组织部门文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 452.05 | 452.31 | 452.31 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算452.05万元，执行中因为社区常职干部调整基本报酬标准，增加预算0.26万元，调整后预算数452.31万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 452.05 | 452.31 | 452.31 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分是100分，通过项目实施，体现了上级部门对基层干部的关心与关怀，提高村（社区）常职干部为民办事情怀。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000432400-村（社区）人员养老保险缴费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对村（社区）常职干部参加“城乡居民养老保险”的补助，实施过程严格遵守市、县组织部门文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分是100分，通过项目实施，体现了上级部门对基层干部的关心与关怀，提高村（社区）常职干部为民办事情怀。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000432417-村（社区）人员医疗保障缴费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度目标各项指标均已完成 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对村（社区）常职干部参加“城乡居民医疗保险”的补助，实施过程严格遵守市、县组织部门文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分是100分，通过项目实施，体现了上级部门对基层干部的关心与关怀，提高村（社区）常职干部为民办事情怀。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000006424197-丧葬抚恤 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对死亡人员家属的一次性补贴，实施过程严格遵守上级部门相关文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 31.71 | 31.71 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了解决死亡人员家属的一次性补贴。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 31.71 | 31.71 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目的实施体现了党和政府对死亡人员家属的关心与关怀。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000007187522-退休补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对退休人员的一次性补贴，实施过程严格遵守上级部门相关文件精神。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了解决退休人员的一次性补贴。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目的实施体现了党和政府对退休人员的关怀。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000007223119-公务员奖励金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对年度考核等次为“优秀”的公务员实施奖励，实施过程严格按照上级文件执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目设立是为了年度考核等次为“优秀”的公务员实施奖励。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够取得“奖勤罚懒”的效果，提高干部干事创业的积极性。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是2023年度农村各种公益事业建设项目财政补助，项目实施过程是严格执行工程建设的相关规定。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 200.77 | 200.77 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了农村公益事业的建设。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.77 | 200.77 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目的实施能够有效解决农村公益事业的建设。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是街道办非税收入返还，项目实施过程严格遵守非税收入管理相关规定。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 14.74 | 14.74 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立可以使街道办从非税收入返还中更好地履行职能职责。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.74 | 14.74 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，可以使街道办履行职能职责有更多的财力保障。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005723662-其他专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是街道办开展县城饮水源巡查保护、设施的维修，项目实施过程是严格执行预算所设立的目标执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了县城饮水源的保护和设备的维修。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目的实施能够加强县城饮水源的保护，以确保县城人民喝上清洁安全水。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006013057-失地农民养老保险金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是为失地农民缴纳养老保险，实施过程严格执行养老保险相关规定，将资金缴纳到指定专户。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 581.02 | 581.02 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了解决失地农民养老保险的缴纳，保障失地农民的合法权益。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 581.02 | 581.02 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够有效保障失地农民的合法权益，保障失地农民的生活来源。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006864232-城乡基层治理体系建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是基层组织设备购置、办公场所提档升级改造，实施过程严格按照预算目标执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了提升基层组织治理体系建设水平。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够有效提升基层组织治理体系建设水平。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007175241-环境综合治理 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是宣双路、宣南路复线两条主干道环境卫生的突击清扫，实施过程严格按照预算目标执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 35.11 | 35.11 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了迎接上级检查，宣双路、宣南路复线环境卫生的突击清扫开支。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 35.11 | 35.11 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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|
|
|
|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目的实施能够保持宣双路、宣南路复线环境卫生，提升城市形象。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007175246-道路维修 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是农村道路维修，实施过程严格按照预算目标执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了解决农村道路的维修补助资金。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够使农村道路保持通畅，保证群众出行。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007309665-土地补偿款 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对县城基础设施建设征地农民的补偿，实施过程严格按照惠民政策执行，严格资金监管，打卡到户到人。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2,809.00 | 2,809.00 | 100.00% | 10 |
| 该项目是年中追加预算项目，属于县本级财政资金项目，项目的设立是为了县城基础设施建设的需要。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2,809.00 | 2,809.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
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|
|
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|
|
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施能够保障失地农民的合法权益，以及县城城市建设的需要，提升县城城市品质。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222Y000007248194-驻村第一书记和工作队驻村工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是脱贫村和重点村驻村期间为履行职责所需工作经费，实施过程严格按照预算执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中预算追加项目，项目设立是为了解决脱贫村和乡村振兴重点驻村工作队履职所需工作经费 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
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|
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施能够解决脱贫村和乡村振兴重点村驻村期间正常开展工作需要的办公经费。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223R000007589929-工伤保险（行政） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是为在职职工缴纳工伤保险，实施过程严格按照预算执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施后能够保障职工合法权益。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223R000008263465-村（社区）人员失业保险缴费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对社区常职干部参加养老保险、医疗保险、失业保险的补助，项目实施严格按照预算执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过该项目实施，对村（社区）常职干部参加各种保险进行补助，提高干部干事积极性。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223R000008263519-村（社区）人员工伤保险缴费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对社区常职干部参加养老保险、医疗保险、失业保险的补助，项目实施严格按照预算执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过该项目实施，对村（社区）常职干部参加各种保险进行补助，提高干部干事积极性。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008284550-农村公益事业财政奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是村级公道事业建设财政补助，实施过程严格按照项目建设相关要求执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 21.85 | 21.85 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，属于上级专项，该项目的设立是为了解决农村税费改革后农村公益事业建设资金的需要。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.85 | 21.85 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够有效解决农村税费改革后，农村公益事业建设无资金来源的困难。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
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| |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008426872-严重精神障碍患者监护人奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对严重精神障碍患者监护人的生活补助，项目实施过程严格按照打卡到人的要求执行，加强资金监管。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 13.61 | 13.61 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，项目的设立是为了对严重精神障碍患者的一个补助。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.61 | 13.61 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够对严重精神障碍患者监护人实施补助，体现政府的关怀。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008546213-福利彩票公益金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是村级老年活动中心的维修，实施过程严格按照小型建设项目相关要求执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，属于上级专项，项目的设立是为了解决村级老年活动中心维修资金的补助。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施能够更好地提升为老年人服务的能力。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008726434-公共文化服务体系建设专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是街道办图书室设备的购置以及图书室的维修，实施过程严格按照上级专项资金相关要求执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，属于上级专项资金，项目的设立是为了图书室设备的购置以及图书室的维修。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施能够更好地为群众阅读提供舒适的环境。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008726728-乡镇文化站免费开放资金项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是文化站图书的添置，文化站运转的经费，实施过程严格执行上级专项经费的相关要求。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，属于上级专项项目，项目的设立是为了为群众提供免费图书阅读，提升群众文化素质所需经费。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目的实施能够免费为群众提供图书阅读，提升群众文化素质。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008973960-革命老区转移支付（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是插旗村道路硬化补助资金，项目实施过程严格按照革命老区项目建设相关要求执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，属于上级专项，项目的设立是为了补助插旗村道路硬化资金的补助。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够有效解决插旗村村民出行方便的问题，提高群众满意度。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009029744-征地拆迁专项（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对县城基础设施建设征地农民的补偿，实施过程严格按照惠民政策执行，严格资金监管，打卡到户到人。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 578.38 | 578.38 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目是年中追加预算项目，属于县本级财政资金项目，项目的设立是为了县城基础设施建设的需要。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 578.38 | 578.38 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施能够保障失地农民的合法权益，以及县城城市建设的需要，提升县城城市品质。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009059589-激发乡镇活力专项项目（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施内容是弥补街道办在为民办实事，以及信访维稳等方面工作的经费，实施工程严格按照预算目标执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目是年中预算追加项目，属于县本级财政资金，项目设立是为了弥补街道办在为民办实事以及信访维稳等方面工作的经费。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
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|
|
|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目实施能够有效解决街道办在为民办事，以及信访维稳方面经费不足的状况，提高为民办事的效率。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009061101-农村公益事业奖补项目（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是村级公道事业建设财政补助，实施过程严格按照项目建设相关要求执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，属于上级专项，该项目的设立是为了解决农村税费改革后农村公益事业建设资金的需要。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够有效解决农村税费改革后，农村公益事业建设无资金来源的困难。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009086650-街道办其他专项工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 两违监管经费150000元用于两违监管，拆除违章建筑，北门码头渡船经费50000元用于北门码头渡船维修、渡船相关费用及人员报酬等；城管人员经费893600元用于城市保洁人员劳务费；洋烈新村建设维护经费100000元是用于洋烈新村的建设和维护；治安联防队工作经费50000元，用于联防队人员劳务报酬及相关费用。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是街道办开展相关专项业务活动所需经费的保障，实施过程严格按照预算目标执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 124.36 | 124.36 | 124.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 124.36 | 124.36 | 124.36 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁员的出勤率 | ≥ | 99 | % | 99 | 30 | 30 |
|
|
|
| 两违巡查的次数 | ≥ | 30 | 次 | 35 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付的规范性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够提升县城的品质，提升群众幸福感与获得感，提高群众满意度。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087954-其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 根据年初预算安排，其他专项工作经费80000元是用于群团工作、党管武装工作、便民服务中心工作等。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是街道办群团、武装、便民服务中心开展相关专项业务活动所需办公经费的保障，实施过程严格按照年初预算目标。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算数8万元、年中由于工作任务增加，追加预算3万元，调整后预算数11万元。 | ||
| 其中：财政资金 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放便民服务指南 | ≥ | 20000 | 份 | 21000 | 30 | 30 |
|
|
|
| 群团工作开展的次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够保障相关专项业务工作正常开展，提高为民办事能力。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088051-人大主席团工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 根据年初预算安排，人大主席团工作经费用于人大相关的工作。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是街道办人大主席团开展人大专项工作所需要的办公经费，实施过程严格执行中央八项规定以及中央关于过紧日子的相关要求。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大主席团召开会议的次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 30 | 30 |
|
|
| 质量指标 | 人大主席团日常工作的运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拨付资金的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够保障街道办人大主席团开展人大相关专项工作所需的办公经费，提高街道办人大主席团履职尽责能力。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 农村道路交通安全管理经费75000元是用于开展农村道路安全检查、隐患排查35次，设置道路标示标牌28个，发放道路安全知识宣传单10000余份。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容是农村道路日常的安全检查，安全宣传，实施过程严格按照年初预算设立的目标任务进行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路安全检查次数 | ≥ | 36 | 次 | 40 | 30 | 30 |
|
|
|
| 发放道路宣传知识宣传单 | ≥ | 10000 | 份 | 11000 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拨付资金的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，增强了群众的安全意识，有效遏制道路交通安全事故的发生。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 根据年初预算安排，涉老组织工作经费120000元用于关工委、老年人协会、老年人体协、老科协工作经费 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容是老协和老体协组织相关活动，参加老年人体育比赛所需，实施过程严格执行勤俭节约，保障老年人合法权益的原则进行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老体协开展活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 30 | 30 |
|
|
|
| 老协开展活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拨付资金的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，体现了党和政府对老年人的关怀，体现了老有所乐的目标。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009431949-农村公路养护管理资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是农村道路平时的保畅以及道路两旁卫生的清扫，实施过程严格按照上级标准执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 27.30 | 27.30 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，属于上级专项，设立项目是为了保障农村道路日常的正常运转。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 27.30 | 27.30 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够确保农村道路日常的正常运转，保障群众出行方便。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009483646-赴舟山市定海区访学研修干部人才待遇补贴（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施内容是保障访学研修干部的正常生活需要，项目实施过程严格按照“差旅费管理办法”执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中预算追加项目，属于县本级项目，项目设立是为了保障访学研修干部生活所需。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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|
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| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够有效保障访学研修干部在访学研修期间生活所需。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009496005-疫情防控经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是疫情防控所需物资的采购，实施过程严格按照例行节约、保障人民群众生命安全的要求进行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中追加预算项目，为了防止疫情传播，采购疫情防控所需物资。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够有效防控疫情传播，保障人民群众生命安全，维护社会稳定。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009518041-政法、纪检监察专项资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.51 | 2.45 | 97.57% | 10 | 9 | 该项目属于年中增加预算，属于上级专项。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.51 | 2.45 | 97.57% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分99分，通过项目实施，能够保障街道办纪工委办案的正常办公经费需要。 | |||||||||
存在问题 | 该项目年终未完成预算执行。 | |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009518080-政法、纪检监察专项资金（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是保障街道办纪工委办案正常运转所需要的办公经费，实施过程严格按照例行节约，降低成本的要求进行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目属于年中增加预算，属于县本级专项。 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，能够保障街道办纪工委办案的正常办公经费需要。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009530031-农村党员教育培训资金（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是农村党员的培训，过程是宣讲党的各项方针政策。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分98分，通过项目实施，能够使农村党员及时掌握了解党的各项方针政策。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009665891-土地整理 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是土地治理，改善土地耕种质量。实施过程严格按照小型工程建设相关要求执行。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 |
|
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分98分，通过项目实施，能够改善土地的耕种质量。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施内容中人工割草部分，很难准确计量数量，结算质量不高。 | |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009713615-城乡环境综合治理 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是农村人居环境的清扫保洁，实施过程是先实施后结算。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 4.89 | 4.89 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.89 | 4.89 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过该项目的实施，能够有效改善农村的人居环境，提高群众的生活质量。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009922243-交通专项应急资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障群众正常出行。 | 该项目年度预算目标任务圆满完成。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是农村道路的排危抢险，项目实施过程严格按照“宣汉县小型项目建设管理办法”实施。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 14.25 | 14.25 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.25 | 14.25 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目是年度追加预算项目，通过该项目的实施，能够有效保障农村道路的畅通，保障群众出行安全。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223Y000008926682-农村基层组织活动和公共服务运行经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 该项目圆满完成年度预算目标任务，保证了农村公益设施的正常运转。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是农村公益事业的日常运行维护，保证农村公益设施的正常运转。项目实施过程是项目实施前村民提议和村民审议，项目实施后村民评议。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
|
|
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
|
|
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过该项目的实施，能够解决农村税费改革后公益事业的正常运转，为群众提供基本的公共服务。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223Y000008926819-社区基层组织建设和服务群众专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 该项目圆满完成年度预算目标任务，保证了农村公益设施的正常运转。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是农村公益事业的日常运行维护，保证农村公益设施的正常运转。项目实施过程是项目实施前村民提议和村民审议，项目实施后村民评议。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中：财政资金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
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| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
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| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评得分100分，通过该项目的实施，能够解决农村税费改革后公益事业的正常运转，为群众提供基本的公共服务。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
