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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分   部门概况

一、部门职责

 （一）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传思想文化（意识形态）、统一战线（民族宗教）、政法、党风廉政建设和反腐败等工作。

（二）领导基层治理。深化党建引领城乡基层治理，健全镇党委对基层治理重大工作的领导体制机制，充分发挥镇党委统筹协调各方、领导基层治理的作用。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在辖区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、老龄、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障、住房保障、司法行政等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，组织开展志愿服务，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、政府性债务管理；负责辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责职责范围内生态环境保护、市政基础设施管理、农村住房安全管理、农村公路管理养护等工作；负责宅基地审批；负责新行业、新业态等领域管理和服务。

（五）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及法治教育，负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设，负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解，负责信访维稳、法律服务等工作，依法维护社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责区域内消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品农产品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染类等突发事件的应对和应急救援工作。

（六）统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划并组织实施；负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；负责产业发展、金融、统计等工作；因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作；承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；引导乡村产业发展；负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核；负责村（社区）基础设施建设；负责辖区各项改革工作。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会资源和力量参与辖区治理，引导、整合辖区内各种社会资源和力量为辖区发展服务。

（八）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织（社会企业）和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导村（社区）开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和村（居）务公开、财务公开等工作，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村（居）民委员会换届工作。

（九）其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、双拥、国家安全、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责推进行政执法体制改革，完善执法保障机制，贯彻执行相关法律法规，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法行使各类法定、赋权行政权力事项，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开，履行法律、法规、规章规定的其他职责，实行综合行政执法，强化考核督办，提高乡镇法治水平。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县茶河镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入宣汉县茶河镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1. 宣汉县茶河镇人民政府

2. 宣汉县茶河镇便民服务中心

3. 宣汉县茶河镇农业综合服务中心

4. 宣汉县茶河镇村镇建设服务中心

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1878.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加359.09万元，增长23.64%。主要变动原因是在职职工及村（社区）干部工资和社会保障缴费调增、农村党员教育培训费增加、退休干部去世丧葬抚恤增加、道路水毁工程费及基础设施建设费用增加等。

图1：收、支决算总计变动情况图

 二、 收入决算情况说明

 2023年度本年收入合计1878.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1878.06万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1878.06万元，其中：基本支出1423.96万元，占75.82%；项目支出454.1万元，占24.18%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1878.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加359.09万元，增长23.64%。主要变动原因是在职职工及村（社区）干部工资和社会保障缴费调增、农村党员教育培训费增加、退休干部去世丧葬抚恤增加、道路水毁工程费及基础设施建设费用增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1878.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.32万元，增长26.75%。主要变动原因是在职职工及村（社区）干部工资和社会保障缴费调增、农村党员教育培训费增加、退休干部去世丧葬抚恤增加、道路水毁工程费及基础设施建设费用增加等。 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1878.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出826.51万元，占44%；教育支出8.75万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出5.66万元，占0.3%；社会保障和就业支出159.42万元，占8.49%；卫生健康支出46.31万元，占2.47%；农林水支出631万元，占33.6%；交通运输支出133.9万元，占7.13%；住房保障支出66.52万元，占3.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1878.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为5.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为392.01万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为28.55万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为391.13万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为9.65万元，完成预算100%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5.66万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为36.56万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.18万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为31.14万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.47万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%。

16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为28.85万元，完成预算100%。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为135万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为364.59万元，完成预算100%。

20.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为68.56万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为133.9万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.96万元，其中：

人员经费1130.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费293.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%，较上年度减少1.6万元，下降25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.6万元，下降25%。主要原因是按照要求厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，1496人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：住宿费0.9万元，用餐费3.9万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县茶河镇人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县茶河镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县茶河镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对道路交通安全工作经费项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成宣汉县茶河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、道路交通安全工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县茶河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我镇2023年度较好完成履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理及部门项目管理等方面绩效目标任务；道路交通安全工作经费专项预算项目绩效自评得分为82分，绩效自评综述：2023年度道路交通安全工作经费专项项目在资金到位、使用与管理、项目执行、绩效目标完成等方面均取得了积极成效，为道路交通安全工作开展提供了有力支持。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:  指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务处理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行以外其他纪检监察事务方面的支出。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指教育支出包含项目以外的用于教育方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:  指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

13.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县茶河镇人民政府设7个内设机构，即：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室和社会治理办公室；设3个事业单位，即：宣汉县茶河镇便民服务中心、宣汉县茶河镇农业综合服务中心和宣汉县茶河镇村镇建设服务中心。

（二）机构职能

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促 落实；落实党建工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传思想文化（意识形态）、统一战线（民族宗教）、政法、党风廉政建设和反腐败等工作。

2.领导基层治理。深化党建引领城乡基层治理，健全镇党委对基层治理重大工作的领导体制机制，充分发挥镇党委统筹协调各方、领导基层治理的作用。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在辖区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、老龄、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障、住房保障、司法行政等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，组织开展志愿服务，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、政府性债务管理；负责辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责职责范围内生态环境保护、市政基础设施管理、农村住房安全管理、农村公路管理养护等工作；负责宅基地审批；负责新行业、新业态等领域管理和服务。

5.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及法治教育，负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设，负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解，负责信访维稳、法律服务等工作，依法维护社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责区域内消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品农产品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染类等突发事件的应对和应急救援工作。

6.统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划并组织实施；负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；负责产业发展、金融、统计等工作；因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作；承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；引导乡村产业发展；负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核；负责村（社区）基础设施建设；负责辖区各项改革工作。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会资源和力量参与辖区治理，引导、整合辖区内各种社会资源和力量为辖区发展服务。

8.指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织（社会企业）和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导村（社区）开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和村（居）务公开、财务公开等工作，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村（居）民委员会换届工作。

9.其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、双拥、国家安全、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责推进行政执法体制改革，完善执法保障机制，贯彻执行相关法律法规，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法行使各类法定、赋权行政权力事项，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开，履行法律、法规、规章规定的其他职责，实行综合行政执法，强化考核督办，提高乡镇法治水平。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年末，宣汉县茶河镇人民政府在职人员共计59人，其中行政人员24名，参照公务员法管理人员4名，非参公事业人员28名，三支一扶人员1人，公共卫生服务岗人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1.2023年年初预算收入情况。我镇2023年年初预算收入1308.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1308.77万元，占100%。

2.2023年决算报表收入情况。我镇2023年决算报表收入1878.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1878.06万元，占100%。

（二）支出情况

1.2023年年初预算支出情况。我镇2023年年初预算支出1308.77万元，其中：一般公共服务支出712.48，占54.44%；社会保障和就业支出123.36万元，占9.43%；卫生健康支出37.81万元，占2.89%；农林水支出365.97万元，占27.96%；住房保障支出69.15万元，占5.28%。

2.2023年决算报表支出情况。我镇2023年决算报表支出1878.06万元，其中：一般公共服务支出826.51万元，占44.01%；教育支出8.75万元，占0.47%；文化旅游与传媒支出5.66万元，占0.30%；社会保障和就业支出159.42万元，占8.49%；卫生健康支出46.31万元，占2.47%；农林水支出631.00万元；占33.60%；交通运输支出133.90万元，占7.13%；住房保障支出66.52万元，占3.54%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我镇2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我镇2023年开展党建活动次数为13次，各类工作完成率为100%，资金控制率为100%，均完成部门总体绩效目标。按照部门预算评价指标体系，履职效能综合评分为15分。

2.预算管理。我镇严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，偏离度较小；单位收入统筹合理，执行到位；严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象；年终预算执行进度达到100%，无结余；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。按照部门预算评价指标体系，预算管理综合评分为22分。

3.财务管理。我镇制定了内部财务管理制度等制度机制，并严格执行落实到位；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照部门预算评价指标体系，财务管理综合评分为10分。

4.资产管理。我镇人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；积极盘活闲置资产。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为9分。

5.采购管理。我镇严格执行政府促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。2023年我镇无政府采购预算。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数58个，涉及预算总金额 1423.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额454.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我镇部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库；按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为12分。

2.项目执行。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%，无结转结余。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为12分。

3.目标实现。我镇部门预算项目绩效目标数量指标全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为11分。

（三）重点领域绩效分析

我镇2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估且编制了绩效目标。预算执行过程中对部门预算项目开展绩效监控，积极组织资金，加快预算执行，项目支出按照项目实施进度合理调度资金，保障预算支出执行。年终执行完毕后，对部门预算项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，并随同部门预决算在宣汉县政府门户网站进行了公开。针对绩效管理过程中提出的问题按时整改和落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇2023年度较好完成履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理及部门项目管理等方面绩效目标任务。按照部门预算评价指标体系，自评得分97分。

（二）存在问题

我镇虽较好完成年度预算绩效目标任务，但也还存在一些问题。一是年初预算编制中年度绩效指标不够细化，部分三级指标未进行量化，不能准确反映资金效益，特别是经济效益与社会效益；二是缺少绩效目标跟踪监控，不能及时实施纠偏，可能导致财政资金滞压浪费；三是人员配备不全，一人多岗，任务繁重，导致工作缺乏主动性，存在被动应付、只求过关的情况。

（三）改进建议

为充分发挥资金效益，针对目前存在一些问题，提出以下改进建议。一是健全完善指标体系，规范评价标准，让绩效指标涵盖各类支出、科学合理、细化量化。二是加强绩效目标跟踪监控，确保绩效目标应用贯穿资金使用全过程，发挥财政资金效益。三是加强业务培训，强化业务人员业务素质和能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

当前茶河镇道路基础设施较为薄弱，部分路面出现沉降破裂，为保障群众安全出行，减少安全事故发生，提高群众安全意识，特设立道路交通安全工作经费专项项目，项目总金额5万元。

（二）实施目的及支持方向

本项目旨在加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。项目通过专项资金的投入，重点建立健全农村交通安全管理机制，确保各项管理措施得到有效落实。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排科学合理，确保资金充足且分配合理。预算总额为5万元，其中：财政拨款5万元，资金分配原则遵循“公开、公平、公正”的原则，考虑因素包括项目需求紧急性、社会效益、经济效益及可行性等。项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。

（四）项目绩效目标设置

保障全年道路交通安全工作的开展，劝导不安全交通行为，降低重大事故发生率，保障群众出行安全，加大道路交通安全流动宣传，提升群众道路安全意识。加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对道路交通安全工作经费专项项目绩效自评，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。全面评估项目资金使用的合规性、有效性和效率性，检验项目成果是否达到预期目标，为后续项目调整、优化及未来项目规划提供依据。

（二）预设问题及评价重点

预设问题为道路交通安全工作经费的合规性和及时性。评价重点为道路交通安全工作经费项目拨付的及时性；道路交通安全工作经费项目使用保障率100%，道路交通安全工作经费项目做到了精准使用达到降低重大事故发生率、保障群众出行安全及提升群众道路安全意识的目的。

（三）评价选点

评价选点为宣汉县茶河镇人民政府。

（四）评价方法

评价方法为单位自评法。

（五）评价组织

本项目绩效自评评价组人员由本单位财务人员和业务经办人员组成。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，财务人员负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委、省政府、市委、市政府有关决策部署安排，项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性；属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。财政资金拨付率、单位资金使用率、地方资金到位率均达到100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间小于等于计划完成时间。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。无

2.民生保障。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现；调研的群众实际满意度得分95%，提升了人民群众满意度和获得感。

3.基础设施。无

4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配资金，管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

无

四、评价结论

本年度道路交通安全工作经费专项项目在资金到位、使用与管理、项目执行、绩效目标完成等方面均取得了积极成效，为道路交通安全工作开展提供了有力支持。虽然仍存在一些问题与不足之处，但通过持续的努力与改进我们相信未来能够取得更加显著的成效。按照专项预算项目绩效评价指标体系，我单位道路交通安全工作经费专项预算项目绩效自评得分82分。

五、存在主要问题

1.民生项目受益群体反馈收集机制不够完善，需加强沟通反馈机制建设。

2.项目监管不够严格。部分项目在执行过程中存在监管不到位的现象，影响了项目的质量与效果。

六、改进建议

    1.建立完善的受益群体反馈机制，定期收集并分析群众意见，及时调整项目实施方案，提高项目满意度和社会效益。

2.建立健全项目监管体系与考核机制，加强对项目执行情况的监督检查与绩效评估；同时，加大违规行为的惩处力度，确保项目资金的安全与有效使用。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县茶河镇人民政府决算公开报表.xls​