2023年度四川省宣汉县经济和信息化局部门决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。

二、机构设置

宣汉县经信局内设八股（室）。即：办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、经合股。下属三个事业单位，宣汉县工业发展中心、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算。

纳入宣汉县经济和信息化局部门决算编制范围的预算单位包括宣汉微玻纤新材料研究院。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计44032.10万元。与2022年相比，减少6332.25万元，下降12.6%。主要变动原因系基础设施建设补助和产业扶持资金每年根据项目建设情况和企业贡献确定，2023年与上年相比有所减少，研究院减少挂牌费支出。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计44032.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35401.02万元，占80.4%；政府性基金预算财政拨款收入8631.08元，占19.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计44032.10万元，其中：基本支出984.13万元，占2.2%；项目支出43047.97万元，占97.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计44032.10万元，与2022年相比，减少6332.25万元，下降12.6%。主要变动原因系基础设施建设补助和产业扶持资金每年根据项目建设情况和企业贡献确定，2023年与上年相比有所减少，研究院减少挂牌费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出35401.02万元，占本年支出合计的80.4%。与2022年相比，增加754.67万元，增长2.2%。主要变动原因2023年大部分基础设施建设补助和产业扶持资金通过一般公共预算财政拨款科目下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出35401.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.9万元，占0.0%；社会保障和就业支出236.62万元，占0.7%；卫生健康支出121.08万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出34986.61万元，占98.8%；住房保障支出55.81万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为35401.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为236.62万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗（项）、公务医疗补助（项）:支出决算为121.08万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)、工业和信息产业监管（款）、支持中小企业发展和管理支出（款）、行政运行(项)、其他制造业支出（项）、中小企业发展专项（项）：34986.61万元，完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：55.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出984.13万元，其中：

人员经费780.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费203.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.05万元，与2022年相比有所增加，主要原因一是省、市来宣调研频次增加；二是拟申报化工园区县（市）来我县学习借鉴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.05万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动、接待招商引资客商开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1785人次（不包括陪同人员），均县内公务接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出8631.08万元，主要是按《宣汉县招商引资优惠政策》和县政府与企业签订的《投资协议或补充协议》兑现企业的基础设施建设补助、产业扶持资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出203.34万元，比2022年增加27.38万元，增长16.11%。主要原因是系主办“全市高质量发展大会”和“锂钾研讨会”开支增加费用。

（二）政府采购支出情况

无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车，无单价目100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对招商引资及运营经费（长期）项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，组织对该项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指在公务员奖励金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指当年退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关职工缴纳的养老保险费。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关职工缴纳的基本医疗保险。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指局机关职工缴纳的补充医疗保险。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指安排给冠德能源的基础设施建设补助、航达钢铁公司的产业扶持资金、原丝绸公司退休职工社保金等。

9.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

10.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指省、市级专项补助。

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和奖励支出。

12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指省、市级专项补助。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指省市对县工业企业新建、技改项目补助。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。

17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、职工食堂费用、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。