第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  宣汉县胡家镇人民政府概况

 一、宣汉县胡家镇人民政府职责简介

胡家镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化、卫生等各项政策，负责各项公益事业发展；组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法维护社会稳定；统筹辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；动员社会参与，指导基层自治。以及完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县胡家镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，公益一类事业单位5个。

纳入宣汉县胡家镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县胡家镇便民服务中心；

2.宣汉县胡家镇农业综合服务中心；

3.宣汉县胡家镇村镇建设服务中心；

4.宣汉县胡家镇产业发展服务中心；

5.宣汉县胡家镇农民工服务中心。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2856.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加514.02万元，增长21.95%。主要变动原因是人员调资、办公经费增加、项目拨款增加。

（图1：胡家镇收、支决算总计变动情况图）

 二、 收入决算情况说明

2023年度收入合计2856.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2495.29万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入360.90万元，占12.64%。

（图2：胡家镇2023年度收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度支出合计2856.19万元，其中：基本支出2047.08万元，占71.67%；项目支出809.11万元，占28.33%。

（图3：胡家镇2023年度支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2856.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加514.02万元，增长21.95%。主要变动原因是人员调资和项目拨款增加。

（图4：胡家镇2023年度财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2495.29万元，占本年支出合计的87.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.12万元，增长17.03%。主要变动原因是人员调资与项目拨款增加。

（图5：胡家镇一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2495.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1315.81万元，占52.73%；文化旅游体育与传媒支出10.95万元，占0.44%；社会保障和就业支出286.02万元，占11.46%；卫生健康支出54.19万元，占2.17%；农林水支出688.33万元，占27.59%；交通运输支出38.3万元，占1.53%；住房保障支出101.7万元，占4.08%。

（图6：胡家镇2023年度一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2495.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为12.86万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为537.42万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为637.68万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为9.84万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为10.95万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为97.38万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为130.49万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为38.87万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.07万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.58万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%。

18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 支出决算为44.4万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为457.96万元，完成预算100%。

20.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）: 支出决算为141.96万元，完成预算100%。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为38.3万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为101.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2047.07万元，其中：

人员经费1668.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费378.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.4万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占43%；公务接待费支出决算10.4万元，占57%。具体情况如下：

（图7：胡家镇2023年度“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于机要文件交接、市县内因公出行及开展相关公务业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

4.国内公务接待支出10.4万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，1745人次，共计支出10.4万元，具体内容包括上级工作检查督查，重点项目工程检查验收等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出360.90万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县胡家镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县胡家镇人民政府共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行项目、征地拆迁、道路交通安全等13个项目开展了预算事前绩效评估，对其编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成胡家镇人民政府2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、胡家镇人民政府2023年专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

​第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位职工缴纳职业年金支出。

20808抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.210卫生健康（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位用于医疗保障的支出。

2101101行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务的支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他城乡社区管理事务支出。

13.213农林水支出（类）：反映财政用于植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130504农村基础设施建设（项）:指农反映村生产生活条件改善的支出。

21307农村综合改革（款）;反映农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助。

14.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：放映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1  

宣汉县胡家镇人民政府绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县胡家镇人民政府下属二级单位6个（其中：行政单位1个，其他事业单位5个）。政府内设办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室；设5个事业单位：宣汉县胡家镇便民服务中心、宣汉县胡家镇农业综合服务中心、宣汉县胡家镇村镇建设服务中心、宣汉县胡家镇产业发展服务中心、宣汉县胡家镇农民工服务中心；辖县派出机构林业、自然资源、计生3个部门。

（二）机构职能

胡家镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化、卫生等各项政策，负责各项公益事业发展；组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法维护社会稳定；统筹辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；动员社会参与，指导基层自治。承办上级人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

截至2023年末，宣汉县胡家镇人民政府行政编制38名，在职人员34人；机关工勤编制4名，机关工勤在职人员3人；其他事业单位5个，编制32名，在职人员41人；社工2人；退休人员68人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

宣汉县胡家镇人民政府2023年总体收入合计2856.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2495.29万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入360.90万元，占12.64%。

（二）支出情况

宣汉县胡家镇人民政府2023年支出合计2856.19万元，其中：基本支出2047.08万元，占71.67%；项目支出809.11万元，占28.33%。

（三）结余分配和结转结余情况

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。各预算项目严格按照指标下达金额以及用途执行。即道路水毁修复项目资金用于水毁道路的修复，确保道路通畅，解决群众出行难等问题;公路养护管理项目资金用于公路的日常养护和维护，以确保道路的整洁，提升形象;公共文化服务体系建设资金用于建设公共文化服务，强化群众业余生活基础设施建设，丰富群众业余活动，提高群众文化素养;革命老区转移支付项目资金用于解决群众急难愁盼问题，保障群众生活、生产需求。

2.预算管理。按照“保工资、保民生、保运转”的要求，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算项目管理制度，规范预算项目管理。

3.财务管理。本单位财务管理制度体系健全，单位财务行为规范。在费用报销过程中严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算、杜绝超支现象发生。

4.资产管理。一是年初编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产。二是建立健全国有资产台账，全面、真实、准确反映其国有资产收入、支出以及国有资产存量情况。三是按照国家规定建立国有资产绩效管理制度，建立健全绩效指标和标准，有序开展国有资产绩效管理工作。

5.采购管理。本单位2023年不涉及政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额750.64万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额750.64万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

一是明确整个项目的方向和目标是什么，以及项目所需要的资源、人力和时间等方面的需求;二是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划;三是制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。

2.项目执行

在项目执行过程中，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

3.目标实现

本单位2023年积极履职，强化管理，较好的完成了2023年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

本单位严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标，同时对项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处。2023年本单位预算绩效自评得分为95.5分。综合2023年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过开展绩效自评工作强化了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题

由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算执行人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。项目工程实施进度缓慢，资金拨付不及时。

（三）改进建议

积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，绩效目标尽可能覆盖工作职责，绩效指标的目标值尽可能的细化,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，不断提高财务人员素质。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）