第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

12.推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。

14.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

18.负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。

19.负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。

20.负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。

21.拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

22.对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

23.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

25.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县发展和改革局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入宣汉县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县发展和改革局

2.宣汉县重大建设项目服务中心

3.宣汉县天然气服务中心

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2746.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1109.9万元，增长67.83%。主要变动原因一是胡家火车站改造升级建设，二是新增二级预算单位宣汉县重大建设项目服务中心。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2746.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2746.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2746.17万元，其中：基本支出1037.02万元，占37.76%；项目支出1709.15万元，占62.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2746.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1109.9万元，增长67.83%。主要变动原因一是胡家火车站改造升级建设，二是新增二级预算单位宣汉县重大建设项目服务中心。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2746.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1109.9万元，增长67.83%。主要变动原因一是胡家火车站改造升级建设，二是新增二级预算单位宣汉县重大建设项目服务中心。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2746.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1372.93万元，占49.99%；社会保障和就业支出185.10万元，占6.74%；卫生健康支出40.82万元，占1.49%；农林水支出11.42万元，占0.42%；交通运输支出1000万元，占36.41；住房保障支出75.91万元，占2.76%；其他支出60万元，占2.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2746.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为384.97万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为108.28万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为350.23万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为483.10万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为48.02万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为96.27万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.62万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为20.18万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.87万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.43万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%。

17.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为1000万元，完成预算100%。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.91万元，完成预算100%。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.02万元，其中：

人员经费941.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助、奖励金等。
　　公用经费95.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成预算100%，较上年度增加0.94万元，增长14.46%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占40.32%；公务接待费支出决算4.44万元，占59.68%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3万元。主要原因是县天然气服务中心新发生公务用车运行维护费3万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.06万元，下降31.69%。主要原因是规范接待开支。其中：

国内公务接待支出4.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县发展和改革局部门机关运行经费支出82.2万元，比2022年度减少49.26万元，下降37.47%。主要原因是维护正常日常工作开展，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县发展和改革局部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对经济工作计划、计划工作专项，农产品成本调查、市场商品价格监测，固定资产投资项目督导、向上资金争取，天然气开发建设工作，管道占压和安全监管工作，重大项目推进服务工作等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成宣汉县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县发展和改革局专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.5分，绩效自评综述：目标完成情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；宣汉县发展和改革局专项预算项目绩效自评得分为99.9分，绩效自评综述：项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

4.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科

6.战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

7.日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

8.物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

9.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13.行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

18.行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

23.农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

24.科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

25.交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

26.其他交通运输支出（款）：反映其他用于交通运输方面的支出。

27.其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

28.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

30.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

31.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县发展和改革局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入宣汉县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县发展和改革局

2.宣汉县重大建设项目服务中心

3.宣汉县天然气服务中心

（二）机构职能。

1.负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

12.推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。

14.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

18.负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。

19.负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。

20.负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。

21.拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

22.对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

23.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

25.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，宣汉县发展和改革局部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况为：

1.宣汉县发展和改革局：行政编制24个，实有人数21个；机关工勤编制3个，实有人数4个。

2.宣汉县重大建设项目服务中心:编制12个，实有人数12个。

3.宣汉县天然气服务中心:编制9个，实有人数8个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县发展和改革局部门（单位）2023年年初预算收入1206.46万元，决算报表收入为2746.17万元。

（二）支出情况。宣汉县发展和改革局部门（单位）2023年年初预算支出1206.46万元，决算报表支出为2746.17万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县发展和改革局部门（单位）2023年决算报表结转结余情况为无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

——聚焦统筹调度，稳步推进经济增长

①锚定目标，成功创建“百强县”。统筹推进全国“百强县”争创工作，全力争取培育政策。2023年7月，宣汉县成功入围全国“百强县”，居第90位。

②强化分析，经济运行稳中求进。科学提出年度经济发展目标，并分解下达目标任务；统筹推进省市稳经济增长若干政策措施落地落实，扎实做好县域经济运行监测。前三季度，实现地区生产总值383.2亿元、增长7.1%，总量和增速均居全市第1，分别比全国、全省、全市高1.9、0.6、0.5个百分点；在全省县域经济高质量发展运行监测中，宣汉县连续3个季度排名全省前30，得到省上通报表扬。预计全年地区生产总值增长8%以上。

③科学研判，高质量完成“十四五”中期评估。会同相关县级部门对《宣汉县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）实施情况开展中期评估，对经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色水平和安全保障五个方面25项主要指标实施情况进行评估，形成了《宣汉县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施中期评估报告》在县第十九届人大常委会第17次会议上通过审议。

——聚焦项目建设，有效投资提质增量

2023年1-10月，完成固定资产投资226.3亿元，增速6.3%，高于全国（2.9%）3.4个百分点、全省（2.9%）3.4个百分点。2023年一季度抓项目促投资工作综合排名进入全省前列，获得省委、省政府前期工作激励资金300万元。

①项目推进方面。2023年1月3日，在我县成功举办2023年一季度重大项目现场推进活动，先进智造产业园项目代表达州市与省上主会场成功视频连线。1-11月，4个省重点项目、28个市重大项目、190个县重点项目超时序完成投资计划，新开工重点项目46个（全年任务50个），竣工投产20个（全年任务25个）。

②向上争取方面。G210毛坝至宣汉县城区段改建工程已获得省发展改革委可研批复，并成功纳入国家重大项目清单，国家优先保障其建设用地。普光经开区铁路专用线报批工作取得阶段性进展。争取到预算内投资、上级专项资金3.9亿元，发行地方政府专项债项目9个、资金21.95亿元。

③谋划储备方面。2023年共谋划储备亿元以上重大项目40个。紧盯预算内投资、增发万亿国债、地方政府专项债等国家政策投向，提前谋划2024年中（省）预算内投资项目41个、总投资28.5亿元；地方政府专项债项目45个、总投资219.9亿元；国债项目35个、总投资33.6亿元。

——聚焦改革开放，提升发展软实力

①不断扩大开放合作。加快推进川东北经济区振兴发展、双城经济圈暨川渝万达开统筹发展“四重清单”年度任务。其中川渝合作共建重大项目中国（普光）锂钾综合开发项目中的锂钾大道完成92%、退役电池综合利用项目进入试生产，毗邻县断头路畅通改造S403宣汉县红峰镇至万源界（庙垭）段改造工程完成60%（全年任务68%）；联合印发《城宣万革命老区振兴发展示范区建设2023年工作要点》，细化工作职责任务，提高开放合作统筹协调力度；新签订了《城宣万红色干教同盟合作协议》等区域合作协议2个，共同举办了城宣万革命老区振兴发展示范区少先队辅导员素质能力大赛等互动活动2次，顺利举办川东北渝东北毗邻地区平台建设调研座谈，城宣万三地交流互访务实高效。

②务实推进体制改革。加强统筹协调，明确2023年经济体制改革任务、工作责任，召开专项改革联席会议。加强交流，及时协调解决改革中遇到的问题。强化监督检查，按月收集汇总经济体制改革工作动态，本年度改革任务逐项落实。

③持续优化营商环境。拟定了《宣汉县2023年优化营商环境工作实施方案》，印发了《宣汉县贯彻落实营商环境创新改革重点分工表》，进一步明确阶段任务、牵头单位，压紧压实工作责任，优化营商环境工作机制不断建立健全。督促职能部门设置“企业开办一件事”综合服务窗口，精简办事流程，压缩办理时限，优化市政公用服务办理，提升企业办事满意度。

④积极推进效率革命。印发一次性告知清单，将项目审批时限压缩75%，项目备案做到接件即办，截至目前，全县共办理项目审批667个、项目备案474个，办结率100%，均未有超时办结现象。深化招投标领域系统治理，加强对招标投标法和招标投标法实施条例的学习和宣传普及，对全县工程建设项目招投标进行指导、协调和监督，截至目前，全年共完成工程项目公开招标107个，金额43.8737亿元。

⑤努力打造诚信社会。切实履行牵头部门职责，制定年度社会信用体系工作要点，将指标、任务细化分解到各职能部门，认真抓好“双公示”工作业务培训、指导，统筹协调信用体系建设各项工作；积极谋划在全县范围内开展信用示范街区和信用示范商圈创建活动，同时配合上级部门做好“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理，营造诚信社会环境。

⑥落实惠企助企政策。按照省、市助企纾困政策要求，宣传、落实县域内养老、托育机构执行居民用水用电用气价格等优惠政策，共计为全县30家养老、托育机构节约用能费用44.43万元；全面贯彻落实四川省目录销售电价有关事项，推动宣汉工商业用户参与电力市场化交易，为宣汉柳池园区（低电价区）52家企业争取到江口电站全水电电量分配节约资金649.82元，经营性集中式充换电设施免需量（容量）电费631.14万元，市场主体享受农业生产用电价格优惠765.88万元；开展涉企违规收费专项整治，不断优化营商环境。全年共计为企业降低成本2091.27万元，缓交费用211.84万元，惠及市场主体5629户。

——聚焦民生福祉，丰富“美丽宣汉”内涵

①提供公共服务水平。今年以来，宣汉县留守儿童周末假日寄宿制学校示范项目、宣汉县普光镇社区养老服务综合体项目、宣汉县胡家镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目等项目开工建设，宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）建设项目、基础教育保障体系建设项目、综合医疗保障体系建设项目等重点项目加快推进，县人民医院门诊住院综合大楼、宣汉县实验小学、宣汉中学浦江学校、京师贝贝和松果果普惠托育园等项目建成投运，“一老一小”服务体系进一步完善，宣汉中学“两高中、三初中”办学格局、“四院九中心”医疗服务格局加快构建，社会事业项目有序推进，城乡基本公共服务协调发展。

②持续推动节能减碳工作。印发了《宣汉县关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《宣汉县碳达峰碳中和2023年工作要点》《宣汉县2023年绿色发展工作要点》，科学部署“双碳”及绿色发展工作；持续抓好长江经济带生态环境问题排查和整改工作，并如期销号；印发了《生态产品价值实现机制试点工作2023-2024推进方案》，推动取得实质性进展。制定印发了《宣汉县“十四五”节能减排综合实施方案》，扎实开展“十四五”节能减排工作中期评估；配合省发展改革委及县行政审批局对8个固定资产投资项目办理了节能审查，督促指导12个未按规定办理节能审查的固定资产投资项目完成整改；持续开展对年综合能耗1万吨标煤以上的重点用能企业进行能耗在线监测工作；配合省节能监察中心做好对中石化中原油田普光分公司的节能监察工作。1-3季度单位GDP能耗下降1.1%。

③加强能源安全保障。加快能源项目建设，大力实施农网改造提升全县电力服务水平，推进储配煤基地项目、宣汉县抽水蓄能项目等重大项目落地落实；加强能源行业监管，全年对17座水电站进行安全风险隐患排查11次，发现问题48项，整改完成48项，开展长输管网安全排查22次，发现问题隐患22项，整改完成22项，夯实绿色能源产业发展基础。

④深化价格服务保障。严格按照规定程序，制定宣汉立德树人学校、凤凰双语学校、樊哙桂花园小学义务教育阶段学费、住宿费收费标准，及香炉山、观音山、罗家坝考古遗址公园等停车场机动车停放服务试行收费标准。密切关注重要民生商品价格，强化价格监测巡查。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，全年共向低收入群体发放价格临时补贴870.05万元，切实兜牢民生底线。认真开展价格认证，截至目前，共办理司法行政机关委托的价格认定案件50件,总价格认定标的额达104.68万元。

⑤强化粮食安全监管。扎实开展粮食购销领域突出问题系统治理，持续推进全县粮储系统风气向上向善。落实专员巡粮库等制度，扎实开展政策性粮油库存检查及地方储备粮轮换工作，强化日常监管和执法督查。整合重组国有粮食企业，高质量完成粮食企业政经分离改革，正式挂牌成立四川宣丰粮油集团有限公司，现代化粮食企业新模式逐步建立。

⑥推动城乡融合发展。坚持以人为本、因地制宜、分类指导，推动城镇差异协同发展，加快城乡一体化进程，申报了四川省县城新型城镇化建设试点，完成了宣汉县巴文化特色小镇评估审核工作。

——聚焦政治引领，深化机关党建工作

①落实党建主体责任，提升职工政治素养。坚持把政治建设放在首位，认真研究制定年度党建工作方案，明确年度工作重点，狠抓党建工作责任落实，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持党组理论学习中心组和全体职工会集中学习制度，加强对党员、干部的党性教育。

②加强党风廉政建设，形成严实纪律作风。统筹推进基层减负、中央八项规定精神落实、激励干部担当作为等重点工作，利用党员大会、干部职工大会典型案例学习，观看警示教育片，开展日常廉政提醒谈话等形式，教育和引导全体干部职工把纪律挺在前面，严明政治纪律和政治规矩。

③强化意识形态教育，筑牢干群思想防线。认真履行意识形态工作主体责任，将分析研判意识形态领域情况纳入党组重要议事日程，并将意识形态工作责任制落实情况作为班子成员述职述廉的重要内容。同时积极落实网络安全、保密、平安建设、法治建设、禁毒、创文、反诈等各项工作。

④加强支部队伍建设，发挥战斗堡垒作用。完成机关支部及机关纪委换届选举工作，进一步增强基层党支部凝聚力、战斗力；严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日活动等组织生活制度；认真落实双报到制度，按月组织党员干部开展新时代文明实践志愿服务活动。 

2.预算管理。为了规范单位收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立了全面规范、公开透明的预算制度，保障我单位的财务工作正常运转。“三公”经费严格按照县上要求，厉行节约，规范使用。每年按财政局要求，做好各项信息公开工作。

3.财务管理。制定财务制度，并严格按照制定的规定执行。

4.资产管理。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。单位办公室负责对本单位资产管理进行指导和监督，使用维护。通过资产管理平台管理资产正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。

5.采购管理。本部门2023年无采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数57个，涉及预算总金额2746万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目0个。

1.项目决策。本部门按照“三重一大”的决策程序履行职能，设置项目预算金额，并经单位及财政局相关负责人审核及时入库。保障资金及时支付。

2.项目执行。宣汉县发展和改革局对部门预算资金管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算资金安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

3.目标实现。2023年宣汉县发展和改革局部门整体支出按预算执行，目标完成情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。本部门2023年不涉及。

（四）绩效结果应用情况。本部门已将绩效评价及相关检查中发现的问题及时整改并应用，主动接受社会公众的监督，加强与公众的交流，增强本部门的公信力，进一步提升本部门的管理能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门对2023年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评合计得分为91.5分。

（二）存在问题。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。

3.遵循预算管理办法，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

4.严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例。

5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本部门结合自身职能和重点工作需要，选取设立了经济工作计划、计划工作，农产品成本调查、市场商品价格监测，固定资产投资项目督导、向上资金争取，天然气开发建设工作，管道占压和安全监管工作，重大项目推进服务工作等6个专项项目。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理严格，确保专款专用。项目实施目的是确保本部门重点工作的有序开展。主要用于支持民生保障、行政运转等方面。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排主要用于项目调研、会议筹备、前期论证、提升群众满意度等方面。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置包括产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。赋予各评价指标科学合理的权重分值，并明确科学合理的评分标准。项目自评工作围绕指标实现情况开展。

二、评价实施

（一）评价目的。全面提升预算管理水平，优化资金使用效率，确保预算的科学性、合理性，为部门的可持续发展提供财务支持。

（二）预设问题及评价重点。项目支出保障了本部门重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位做到了二级预算单位全覆盖，且各样点项目均填报完整，指标设置合理，自评结论为“优秀”。

（四）评价方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、目标比较法、因素分析法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员由各专项预算项目分管领导、股室负责人、财务室人员共同构成。分管领导和股室负责人对产出指标、效益指标、满意度指标开展自评，财管室负责对成本指标开展自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项依据充分、过程规范，预算编制科学合理，符合专项项目的现实需求。

2.项目管理。项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，使用符合财经管理制度。

3.项目实施。预算执行情况总体较好，充分发挥资金效益。

4.项目结果。按时按质完成预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。一是加强统筹协调，推动中石油、中石化在宣天然气勘探开发深化合作，全力协调天然气勘探开发过程中的问题。二是推动重点工作落实，促进提产增能，做好气田开发建设工作，加快推进重点项目建设。

2.民生保障。一是通过农产品成本调查、市场商品价格监测工作开展，确保居民消费价格总水平涨幅控制在3.0%以内。二是加强长输管道及限制居住区隔离区的管控和宣传，进一步提高群众的管道保护安全意识。

3.行政运转。在推动拟定经济工作计划、开展固定资产投资和向上资金争取，推进重点项目建设等重点工作正常开展的同时，也保持了本部门的正常运转。

（三）个性指标绩效分析。项目个性指标正常完成。

四、评价结论

宣汉县发展和改革局专项预算项目绩效自评得分为99.9分，绩效自评综述：项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

五、存在主要问题

1.项目预算测算费用有待进一步细化，贴近客观实际。

2.绩效管理意识需进一步深化。

六、改进建议

1.加强预算绩效管理，提高预算编制精准性。

2.强化绩效管理意识，提升绩效管理水平，推动项目实施规范化、严格化，评价结果公正客观，真实反映绩效，如实反映问题。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县发展和改革局部门决算公开报表.xls