第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 一、部门职责

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2.政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

 二、机构设置

宣汉县黄金镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县黄金镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县黄金镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,498.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少181.41万元，下降10.8%。主要变动原因是项目支出减少。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,498.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,488.96万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入9.63万元，占0.6%。 

  （图2：收入决算结构图）

 三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,498.59万元，其中：基本支出1,273.91万元，占85%；项目支出224.67万元，占15%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,498.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少181.41万元，下降10.8%。主要变动原因是项目支出减少。

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,488.96万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.04万元，下降8.4%。主要变动原因是项目支出减少。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,488.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出775.85万元，占52.1%；文化旅游体育与传媒支出7.4万元，占0.5%；社会保障和就业支出164.06万元，占11%；卫生健康支出45.91万元，占3.1%；农林水支出391.85万元，占26.3%；交通运输支出27.7万元，占1.9%；住房保障支出76.19万元，占5.1%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1,488.96万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为418.48万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31.68万元，完成预算100%。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为305.34万元，完成预算100%。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为7.3万元，完成预算100%。

（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为34.21万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.55万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为39.3万元，完成预算100%。

4.卫生健康

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为7.35万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.37万元，完成预算100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为16.22万元，完成预算100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%。

5.农林水支出

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为19.03万元，完成预算100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为16.7万元，完成预算100%。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为268.12万元，完成预算100%。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为83万元，完成预算100%。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为27.7万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.19万元，完成预算100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.92万元，其中：

人员经费1,089.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、代缴社会保险费等。

公用经费184.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37.2%；公务接待费支出决算5.07万元，占62.8%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出5.07万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出5.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待121批次，951人次（不包括陪同人员），共计支出5.07万元，具体内容包括：县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.63万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县黄金镇人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县黄金镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县黄金镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成宣汉县黄金镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；专项预算项目绩效自评得分为93分。

绩效自评报告详见附件。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 指各级人大为提高代表履职能力发生的各种支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:  指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告 

一、部门基本情况

（一）机构组成。

宣汉县黄金镇人民政府共设 7 个党政综合办事机构。分别是：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室。宣汉县黄金镇人民政府设3个直属事业单位：宣汉县黄金镇便民服务中心、宣汉县黄金镇农业综合服务中心、宣汉县黄金镇村镇建设服务中心。

（二）机构职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办县人民政府交办的其它事项。

 （三）人员概况。

截至2023年末，上级下达编制数53人，其中行政27人，事业23人，机关工勤3人。在职职工52人，其中：行政22人（含工人 2人）,事业25人，参公人员5人。另有社工2人，退休职工24人。财政供给年末人数共计58人，其中：遗属人员4人。 

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县黄金镇人民政府2023年年初预算收入1296.84万元、决算报表收入1,498.59万元。

（二）支出情况。

宣汉县黄金镇人民政府2023年年初预算支出1296.84万元、决算报表支出1,498.59万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县黄金镇人民政府2023年度无结余分配，无结转结余。 

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年，宣汉县黄金镇人民政府认真贯彻落实中央、省、市、县委各项决策部署。坚决实施政府重大决策民主恳谈，科学民主决策水平不断提升。民兵武装、退役军人服务、民族宗教、宣传、统战、工会、共青团、妇女儿童等各项工作都取得了不错的成绩：先后荣获“党管武装工作先进单位”“实施乡村振兴战略先进乡镇”“领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核优秀乡镇”“禁毒工作先进集体”“农村道路交通安全综合治理工作先进单位”“镇村便民服务三化建设市级示范点乡镇”等荣誉称号。

2. 预算管理。

宣汉县黄金镇人民政府严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性；部门1至12月预算支出率为100%，无年终结余，严控一般性支出，“三公”经费较上年有所压减。

3. 财务管理。

宣汉县黄金镇人民政府制定并落实了内部财务管理制度；合理设置财务工作岗位，严格实行财务不相容岗位分离，并明确各岗位的职责权限；严格按照相关财务管理制度使用部门资金。

4. 资产管理。

宣汉县黄金镇人民政府资产利用率100%、资产盘活率100%。

5. 采购管理。

宣汉县黄金镇人民政府严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。本部门2023年度无政府采购项目支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额181.77万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

本部门预算项目按规定履行评估论证设立；科学合理、规范完整地设立绩效目标，对绩效目标进行量化细化并与预算相匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；本部门预算项目无结余。

3. 目标实现。

本部门预算项目绩效目标实现程度与预期相符。

（三）重点领域绩效分析。

本部门2023年度无国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务。

（四）绩效结果应用情况。

本部门按要求将相关绩效信息随同预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，同时将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

宣汉县黄金镇人民政府部门预算绩效评价自评得分为 95 分。

（二）存在问题。

预算执行人员对预算绩效管理理解不充分，对工作把握不到位。

（三）改进建议。

加强培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 

附表

附件2

专项预算项目绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立是为了解决黄金村、独山村、官寨村、康乐村、太平坝村、慈竹村因暴雨造成道路堵塞清淤，保障群众出行。

2.项目立项、资金申报的依据为宣财建（2023）43号文件。

3.项目主要内容为对黄金镇黄金村、独山村、官寨村、康乐村、太平坝村、慈竹村公路水毁垮塌清淤。

（二）实施目的及支持方向。

项目主要内容为对黄金镇黄金村、独山村、官寨村、康乐村、太平坝村、慈竹村公路水毁垮塌清淤。

项目支持方向是道路维护，解决群众出行问题。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算资金27.7万元，均为财政预算资金。截止2023年年底，该资金已经全部拨付到位。

（四）项目绩效目标设置。

项目竣工验收后已开展项目绩效自评，对资金使用情况、验收情况、效益情况、群众满意度等情况实施绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评将财政监督预算绩效运行工作融入预算管理工作之中。确保项目资金使用管理的的规范性、安全性和有效性。充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果及其实施效果进行合理预设问题并评价。

（三）评价选点。

根据相关政策及资料选取具有代表性的地点进行实地考察。

（四）评价方法。

采取单位自评法、实地勘察法方式，结合评价内容，扎实开展本次自评工作。

（五）评价组织。

由镇纪委、项目办和财政所工作人员组成，审核项目的真实性，对项目资料的合法合理合规性进行监督检查。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，按要求开展项目绩效监管。

3. 项目实施。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金拨付率100%。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

该项目竣工后验收及时且合格、实现了预期效果，能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要。

四、评价结论

宣汉县黄金镇人民政府严格执行财经管理制度，对施行项目做到支出按进度拨款，将财政项目资金落到实处，根据自评情况，2023年黄金镇公路养护专项预算项目绩效自评总分93分。

五、存在主要问题

部分目标设置不够细化。

六、改进建议

    进一步规范绩效目标编制。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

​五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县黄金镇人民政府决算公开报表.xls