第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
宣汉县交通运输局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。纳入宣汉县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县交通运输局
2.宣汉县交通运输综合行政执法大队
3.宣汉县战备事务中心
4.宣汉县第一公路养护管理段
5.宣汉县第二公路养护管理段
6.宣汉县农村公路养护管理办公室
7.宣汉县交通运输服务中心
8.宣汉县渡口管理所
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支出总计110819.53万元，与2022年相比，收、支总计各增加52322.97万元，增长89.4%。主要变动原因是项目支出增加以及人员经费变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计110819.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入70117.45万元，占63.4%；政府性基金预算财政拨款收入40702.08万元，占36.6%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计110819.53万元，其中：基本支出7361.18万元，占6.6%；项目支出103458.35万元，占93.4%。
（图3：支出决算结构图）
2023年财政拨款收、支总计均为110819.53万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加52322.97万元，增长89.4%。主要变动原因是项目支出增加以及人员经费变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出70117.45万元，占本年支出合计的63.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25471.81万元，增长57.1%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年一般公共预算财政拨款支出70117.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）1427.41万元，占2%；卫生健康支出（类）603.27万元，占0.9%；农林水支出（类）5836.61万元，占8.3%；交通运输支出（类）59082.43万元，占84.3%；资源勘探工业信息等支出（类）2500万元，占3.6%；住房保障支出（类）470.72万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出（类）197万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
2023年一般公共预算支出决算数为70117.45万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为159.52万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为394.90万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为594.50万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为92.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为23.73万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为162.39万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为318万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为50.78万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为152.20万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为24.39万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为57.89万元，完成预算100%。
12.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为5615.82万元，完成预算100%。
13.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为220.79万元，完成预算100%。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为2035.37万元，完成预算100%。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为15393.07万元，完成预算100%。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为5108.02万元，完成预算100%。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出决算为70万元，完成预算100%。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出决算为90万元，完成预算100%。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为427.81万元，完成预算100%。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为35358.16万元，完成预算100%。
21.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算为600万元，完成预算100%。
22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为2500.00万元，完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为197万元，完成预算100%。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为470.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出7361.18万元，其中：
人员经费6138.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1222.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为33.09万元，完成预算100%。较上年度减少15.21万元，下降31.5%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28万元，占82.82%；公务接待费支出决算5.09万元，占17.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出28万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：其他用车10辆。
公务用车运行维护费支出28万元。主要用于单位所用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少3.21万元，下降38.7%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出5.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待101批次，871人次（不包括陪同人员），共计支出5.09万元。
2023年政府性基金预算财政拨款支出40702.08万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，宣汉县交通运输局部门机关运行经费支出949.83万元。
2023年，宣汉县交通运输局部门政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县交通运输局共有车辆47辆，其中：特种专业技术用车37辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于单位工作使用；共有价值100万元以上的设备4台，以上资产均按照相关规定使用。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对多个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。同时组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2023年专项预算项目绩效评价自评报告，2023年部门预算绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位人员的职业年金缴费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位外的单位人员养老费用。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡后给与其家庭的费用。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。
11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指有关扶贫项目的支出费用。
12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般性项目支出费用。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路改建、扩建、新建的费用。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指补助原政府取消原二级公路收费还贷的专项费用。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指对农村道路的客运经营者的燃油补贴。
18.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指对出租车燃油的补贴。
19.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指公路水路等基础设施建设的费用。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县交通运输局部门预算绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
宣汉县交通运输局部门属一级预算的行政单位。下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（三）人员概况
宣汉县交通运输局部门2023年在职人员总计352人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年预算收入110819.53万元，其中一般公共预算拨款收入70117.45万元，占63.27%。财政性基金预算拨款40702.08万元，占36.73%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年支出合计110819.53万元，其中基本支出7361.18万元，占6.64%，项目支出：103458.35万元，占93.36%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定
宣汉县交通运输局部门2023年绩效目标编制要素完整，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。
保障局机关职工、公路建设开发总公司员工的工资、社会保障缴费等；保障局机关、公路建设开发总公司的正常运转；保障公路、水路运输日常检查、巡查、法律法规宣传的经费开支；保障国省干道改扩建等重点工程的项目前期、建设、验收的经费开支；保障全县农村公路建设的项目争取、建设审批、建设监管、验收等的经费开支，保障所有下属单位合理安排各项资金并正常开展工作。
2.绩效目标实现
我部门在2023年度日常公用经费等基本支出及项目支出严格按照年初预算数执行，完成率达100%。圆满完成了年度各项绩效目标任务。依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。
3.支出控制情况
宣汉县交通运输局部门整体资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.预算完成情况
2023年宣汉县交通运输局部门绩效目标均按期实现，预算完成人员经费、公用经费、三公经费的预决算支出等差异率为零与预期相符，预算完成情况良好。
5.违规记录
2022年本部门未接受审计监督及财政检查，部门预算管理合规。
（二）结果应用情况
本部门按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。
针对上述问题，我们建议：建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展单位整体绩效评价相关工作。
包括自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
（三）自评质量
宣汉县交通运输局及所有下属单位均按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。各下属单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，评价结果良好。
（二）存在问题
部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。
（三）改进建议
建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，切实加强绩效运行跟踪、情况分析总结、资料数据收集等管理环节，进一步加强单位效能建设，强化内部协作机制，提高工作效率。合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。
附件2
宣汉县交通运输局2023年专项预算项目绩效评价自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
交通运输是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，随着交通运输业的大力发展，人民群众的出行需求有所不同，这对交通运输行业也提出了更严格的要求。为保障群众出行安全，合法权益得到保障，满足群众出行需求，促进道路运输行业稳定、健康有序发展。
2.项目实施情况
2023年度，宣汉县交通运输局根据省厅市局要求有计划地实施了幸福美丽乡村路建设22.3公里、对国道210双河服务区“暖心之家”进行了改扩建、县乡道路改建公里，改扩建撤并建制村畅通工程30公里铁索桥改公路桥2座，建设乡镇客运站18个。
3.项目资金投入和使用情况
2023年度道路及站（场）建设项目预算安排数6495.68万元，项目资金于2023年度全部到位。2023年度道路及站（场）建设项目支出6384.18万元。
（二）项目绩效目标
大力推进基础设施建设，改善群众出行条件，更好地服务于人民群众。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年度道路及站（场）建设项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。
本次项目绩效评价对象是宣汉县交通运输局预算管理的财政性资金﹣﹣交通专项资金。
3.绩效评价范围
本次绩效评价范围为2023年度财政拨付的交通专项资金。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
(1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
(2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
(3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系，防范安全风险，运用信息化手段提升管理水平。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分。
3.评价方法
本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
(1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
(2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0％合理确定分值。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形效评价工作方案，为后期的数据获取做分的准备。
2.组织实施：通过座谈、到实地核式了解项目实施情况，整理项目相关资料设计绩效评价指标体系。
3.分析评价：整理分析获取的基础资料，依据制定的评价标准进行评价指分，根据结果提出建议并完成绩效评价告。
三、绩效评价指标分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策类指标由3个二级指标构成，分值为18分，实际得分18分。项目决策类指标主要考察项目程序严密性、项目规划论证合理性、项目绩效目标设置是否科学合理立项依据的充分性和规范性等。
（1）决策程序分值6分，实际得分6分。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
（2）规划论证分值6分，实际得分6分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。
（3）资金投向分值6分，实际得分6分。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，其资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2.项目管理。项目管理类指标由3个二级指标构成，分值为18分，实际得分14分。项目管理类指标主要考察项目制度办法是否体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力等。
（1）制度办法分值2分，实际得分2分。所有项目制度办法体系健全、要素完备。
（2）分配管理分值10分，实际得分8分。资金分配依据充分合理，对项目实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
（3）绩效监管分值6分，实际得分4分。项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，绩效目标基本完成。
3.项目实施。项目管理类指标由2个二级指标构成，分值为9分，实际得分8分。项目管理类指标主要考察项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况，资金使用拨付、项目实施合规情况。
（1）预算执行分值6分，实际得分5分。项目预算资金支出运管处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金。
（2）资金使用分值3分，实际得分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。
4.项目结果。项目结果类指标由2个二级指标构成，分值为9分，实际得分8分。项目结果类指标主要考察项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间的比较。
（1）目标完成分值6分，实际得分5分。项目目标基本实现，绩效目标完成良好。
（2）完成时效分值3分，实际得分3分。项目均按照正常时效进行。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。项目分为两部分进行绩效评价，一是在建部分，一是建成部分通过对这两部分分别进行绩效评价，项目总分值30分，实际得分28分。项目属于基础设施建设类，其中有3045.2万元属于在建项目，其工程项目进度以及资金拨付进度均按照正常时序进行，余下建成项目验收及时，项目质量合格，项目完成大幅满足群众出行需要，提升地方交通运输服务水平。
（三）个性指标绩效分析。
1.项目立项指标。项目立项指标分值8分，实际得分8分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。
2.资金投入指标。资金投入指标分值8分，实际得分6分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据不够充分，根据评分规则，扣权重分2分。
四、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年度交通专项资金项目绩效评价综合得分90分，等级为优。
五、存在的问题及原因分析
2023年宣汉县交通运输局有效科学地使用专项资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢，2023年的第三批专项资金年底才拨付到位，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。2023年是我县交通三年大会战的关键时期，各项工作任务繁重，工作经费支出大。三是增加项目工作经费。
六、改进建议
我局针对存在的困难提出以下建议：建议县财政局交通专项资金按照项目进度拨付，确保项目建设工程进度。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
