2023年度宣汉县交通运输局单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县交通运输局贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

二、机构设置

宣汉县交通运输局属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设办公室、安全运输股、综合规划股、建设管理股、政策法规股、财务审计股、党建办（政工人事股）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为84731.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38600.93万元，增长83.7%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计84731.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45789.08万元，占54%;政府性基金预算财政拨款收入38942.17万元，占46%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计84731.26万元，其中：基本支出1020.72万元，占1.2%；项目支出83710.54万元，占98.8%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为84731.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38600.93万元，增长83.7%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出45789.08万元，占本年支出合计的54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9745.05万元，增长19.8%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出45789.08万元，主要用于以下方面:交通运输支出40399.47万元，占88.2%；社会保障和就业支出170.58万元，占0.4%；农林水支出2309.33万元，占5%；卫生健康支出372.58万元，占0.8%；住房保障支出37.12万元，占0%；资源勘探工业信息等支出2500万元，占5.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为45789.08万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为83.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为35.01万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为318万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.31万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为32.44万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为2088.54万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为220.79万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为704.2万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为15393.07万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为4063.8万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为19568.4万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为600万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为2500万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.72万元，其中：

人员经费560.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费460.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算100%，较上年度增加4.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占81.1%；公务接待费支出决算1.4万元，占18.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通运输工作所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.6万元，下降53.3%。主要原因是控制开支。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，242人次，共计支出1.4万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出38942.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县交通运输局2023年机关运行经费支出460.05万元，与2022年413.68万元相比，上升11.2%，主要原因是机关人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县交通运输局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县交通运输局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于应急、抢险。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对交通重点项目建设推进、农村公路建设督导(部门专项）、公路水路运输安全监管及应急管理（部门专项）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位人员的职业年金缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位外的单位人员养老费用。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡后给与其家庭的费用。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指有关扶贫项目的支出费用。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般性项目支出费用。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路改建、扩建、新建的费用。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指补助原政府取消原二级公路收费还贷的专项费用。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。

17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指对农村道路的客运经营者的燃油补贴。

18.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指对出租车燃油的补贴。

19.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指公路水路等基础设施建设的费用。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。