第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6、贯彻执行婚姻管理政策，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票公益金相关工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县民政局属于一级预算单位，独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为53415.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2816.86万元，增长5.6%。主要变动原因是项目收、支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计53415.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51772.91万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入1642.19万元，占3.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计53415.10万元，其中：基本支出1632.38万元，占3.1%；项目支出51782.72万元，占96.9%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为53415.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2816.86万元，增长5.6%。主要变动原因是项目收、支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出51772.91万元，占本年支出合计的96.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2100.69万元，增长4.2%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出51772.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.75万元，占0%；社会保障和就业支出51585.5万元，占99.7%；卫生健康支出62.26万元，占0.1%；住房保障支出124.39万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为51772.91，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为367.54万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1891.47万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为60.94万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为160.87万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.49万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为36.3万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1040.42万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2574.41万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为1369.3万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为2024万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为3823.84万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为3260.04万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为25967.83万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为794.37万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为326.10万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为5982.45万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为940.34万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为898.8万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为46.79万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为124.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.38万元，其中：
人员经费1490.51万元，主要包括：基本工资398.08万元、津贴补贴101.27万元、奖金278.34万元、绩效工资212.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.87万元、职业年金缴费22.49万元、职工基本医疗缴费55.4万元、公务员补充医疗缴费4.64万元、其他社会保障缴费10.65万元、住房公积金124.39万元、其他工资福利支出7万元、生活补助93.9万元、医疗费补助5.55万元、奖励金0.83万元、其他对个人和家庭的补助支出14.44万元。
公用经费141.87万元，主要包括：办公费27.6万元、印刷费3万元、水费2万元、电费10万元、邮电费11万元、差旅费20万元、维修（护）费6万元、租赁费1.86万元、会议费1.5万元、培训费1.09万元、公务接待费3.2万元、工会经费8.69万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费15.28万元、其他商品和服务支出26.65万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.2万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占75.8%；公务接待费支出决算3.2万元，占24.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于民政救助等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.8万元，下降25%。主要原因是接待减少：
国内公务接待支出3.2万元，主要用于上级及其他县市来我县执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待56批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1642.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县民政局机关运行经费支出141.87万元，比2022年度减少1.9万元，下降1.3%。主要原因是主要原因是缩减开支
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县民政局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对27项目（社会救助工作、社会福利慈善及养老服务、其他民政管理事务、元旦、春节“送温暖”慰问、高龄补贴、残疾人两项补贴）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务。
10、20101人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。
11、2010101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业的基本支出。
12.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
13.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
14.2080201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
15、2080202一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.2080207行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
17.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
18.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
19.2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.2080599其他行政事业养单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
23.20810社会福利（款）：反映用于社会福利支出。
24.2081001儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
25.2081002老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。
26.2081004殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
27.2081006养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务机构养老服务的支出，对养老服务机构的过劳、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
28.2081099其他社会社福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
29.20811残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
230.2081107残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
31.20819最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
32.2081901城市最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
33.2081902农村最低生活保障支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
34.20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
35.2082001临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
36.20821困难人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。
37.2082101城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
38.2082102农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
39.20825其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于城乡生活有困难居民生活救助的其他支出。
40.2082502其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于农村生活有困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的农村生活有困难居民的价格临时补贴支出。
41.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
42.2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
43.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
44.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
45.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
46.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
47.201103公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
48.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区支出。
49.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
50.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
51.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
52.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
53.22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
54.2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益支出。
55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000133294-社会救助工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
惠民帮扶困难群众 | 完成本年度惠民帮扶工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对符惠民帮扶政策的困难群众进行救助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 惠民帮困助学 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 惠民帮困救助 | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众获得感 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 社会救助制度更加完善 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 符合政策即救助，完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李莉 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000136647-社会福利、慈善及养老服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
养老机构消防改造、养老体系建设、居家养老服务、适老化改造提升 | 完成养老机构消防改造、养老体系建设、居家养老服务、适老化改造提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由各敬老院负责完成消防改造等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 158.00 | 246.00 | 246.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 158.00 | 246.00 | 246.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 民办养老机构过运营补助个数 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 养老机构消防改造个数 | ≥ | 2 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 适老化改造提升完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务覆盖乡镇 | ＝ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 敬老院建设补助个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 养老体系化建设完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 民政事业补助完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 为老服务中心建设补助个数 | ＝ | 1 | % | 1 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 各项目标任务完成率100%，完成质量优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000136773-其他民政管理事务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
民政事业发展 | 完成本年度工作目标同时对后期民政工作重心、民生实事、重点工程进行前期调研规划 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在完成本年度工作目标同时对后期民政工作重心、民生实事、重点工程进行前期调研规划 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务困难群众 | ≥ | 100000 | 人 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 质量较好 | ≥ | 90 | % |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 每年底完成任务 | ＝ | 12 | 月 |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 民政事业发展 | ≥ | 80 | % |
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马东 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成为老服务工程、养护院工程建设进度，确保社区养老服务设施正常运营，完成养老机构提升 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按年度目标实施各项目标任务，确保年度内完成任务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,744.84 | 1,744.84 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,744.84 | 1,744.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴惠民超市及药痁个数 | ≥ | 5 | 个 | 7 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务施运营补贴个数 | ≥ | 40 | 个 | 50 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 建设智慧救助平台 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 养老机构改造提升完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 迁墓完成率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 为老服务工程、养护院按进程完成施工 | 定性 | 按时完成 |
| 按时完成 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务覆盖乡镇 | ＝ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 彩票公益金补助社会福利事业率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 各项任务完成率100%，完成质量优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005512669-元旦、春节“送温暖”慰问 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展元旦、春节“送温暖”慰问活动，慰问计划方案，活动需慰问32个类别，覆盖37个乡镇和200余个企事业单位的困难群众1.53万人。确保困难群众过上一个快乐祥和安定的春节。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、县领导分组慰问 2、资金拨付各部门、乡镇由部门、乡镇进行慰问 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动类别 | ≥ | 32 | 个 | 32 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 慰问困难物资发放标准 | ≥ | 200 | 元 | 200 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动覆盖人数 | ≥ | 15300 | 人 | 15300 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 慰问困难物资发放及时性 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众生活救助保障制度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会实施的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成全县“送温暖”活动 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李莉 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005544706-高龄补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度80岁以上老人高龄补贴 | 完成2023年度80岁以上老人高龄补贴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过一卡通平台，按月打卡直发 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,574.41 | 2,574.41 | 100.00% | 10 | 100 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,574.41 | 2,574.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥ | 30000 | 人 | 34307 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 发放月数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障面 | 定性 | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 幸福指数 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 各项任务完成率100%，完成质量优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005544774-残疾人两项补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 足额按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过一卡通平台，按月打卡直发 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障困难残疾人生活补贴人数 | ≥ | 18000 | 人 | 19000 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 保障重度残疾人护理人数 | ≥ | 15000 | 人 | 15700 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 发放月数 | 定性 | 按月发放 |
| 按月发放 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障面 | 定性 | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 幸福指数 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 各项任务完成率100%，完成质量优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005544845-敬老院经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
敬老院临聘人员工资、参保补助、日常运行补助，集中供养特困人员门诊补助，确保敬老院正常运转 | 足额拨付2023年敬老院运行各类经费，保确了全县敬老院正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月拨付临聘人员工资及养老保险，按敬老院入住人数一次性补助门诊医疗及敬老院运转经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 临聘人员工资 | ≥ | 1650 | 元/月.人 | 1650 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 临聘人员养老保险补助 | ＝ | 450 | 元/月.人 | 450 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 运行经费 | ＝ | 70 | 万元/年 | 70 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≥ | 90 | 人 | 92 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 集中供养特困人员门诊费用 | ＝ | 360 | 人/年 | 360 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 敬老院能够正常运转 | ＝ | 17 | 所 | 17 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 各项任务完成率100%，完成质量优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690220-社会福利工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
精神障碍社区康复站建设，补助农村公益墓地建设补助，行政区划调整堪界服务 | 精神障碍社区康复站建设，补助农村公益墓地建设补助，行政区划调整堪界服务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 精神障碍社区康复站建设，补助农村公益墓地建设补助，行政区划调整堪界服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农村益性墓地建设 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复站 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 堪界服务费用 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 精神障碍社区康复站 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 农村益性墓地建设补助 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 解决部分群体所需 | 定性 | 方便群众 |
| 方便群众 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 各项任务完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马刚 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005693438-民政事业发展 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
民政事务各种事务活动 | 完成各项事务活动 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成各项事务活动 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 122.76 | 122.76 | 100%% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 122.76 | 122.76 | 100%% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社工服务岗在岗人数 | ≥ | 60 | 个 | 70 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 开展县级性活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员水平提高 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马东 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006024086-殡葬工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2023年殡葬工作，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬 | 完成2023年殡葬工作，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬，完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2023年殡葬工作，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬，完成率100% | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,312.16 | 1,312.16 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,312.16 | 1,312.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公墓 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 惠民殡葬 | ≥ | 550 | 人/户 | 550 | 10 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 墓体建设合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬环保效果 | ＝ | 99 | 座 | 99 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 殡葬服务能力 | ≥ | 99 | 座 | 99 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 90 | 座 | 90 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘小庆、张正勇 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006796086-婚姻登记档案电子化 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全县355300件2442000页婚姻登记档案立卷归档、数字化处理。 | 完成全县.355300件2442000页婚姻登记档案立卷归档、数字化处理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过招投标选定服务公司，由中标服务公司具体实施录入 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 录入档案 | ＝ | 355300 | 件 | 355300 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 录入档案 | ＝ | 244.2 | 万页 | 244.2 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 内容完整 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众查询 | 定性 | 优良中低差 | 件 | 优良中低差 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 档案数字化 | 定性 | 优良中低差 | 件 | 优良中低差 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：崔庆虎 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006946511-县殡仪馆设施设备改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县殡仪馆设施设备改造 | 设施设备改造完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过招投标，由中标公司实施改造 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.01 | 95.51 | 95.51 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.01 | 95.51 | 95.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设施设备改造个数 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 优良中低差 | 座（处） | 优良中低差 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 年底前完成任务 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬能力提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 殡葬体系完善 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 完成率100%，质量优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张正勇 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007481573-价格临时补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时足额发放价格临时补贴 | 按要求足额发放价格临时补贴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对城乡低保、特困、孤儿实施价格补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 294.37 | 294.37 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 294.37 | 294.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 所有低保对象发放 | ＝ | 85000 | 人 | 85000 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 所有特困人员发放 | ＝ | 5500 | 人 | 5500 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 按要求发放 | 定性 | 按时 | 月 | 按时 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 扩大内需 | 定性 | 所有 | 人 | 所有 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 各项目标任务完成率100%，完成质量优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000007572808-购买居家养老服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
购买居家养老服务 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买居家养老服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥ | 10000 | 人次 | 10000 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人增长的服务需求 | 定性 | 85 | % | 85 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 养老服务供给 | 定性 | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338224-社会救助帮扶（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
困难群众救助政策宣传，完成全年新增低保、特困人员审批核查、完成全年资金发放 | 困难群众救助政策宣传，完成全年新增低保、特困人员审批核查、完成全年资金发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成困难群众救助政策宣传，定期对新增低保、特困人员审批核查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 低保对象管理 | ≥ | 75000 | 人 | 8000 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 救助对象精准率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 贫困人数减少 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 群众参与 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338227-养老慈善福利（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成对养老院的管理工作，对特困人员审批等工作 | 完成对养老院的管理工作，对特困人员审批等工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全县特困人员审批工作，养老院管理工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务特困人员人数 | ≥ | 5900 | 人 | 6019 | 20 | 20 |
| |
管理全县敬老院个数 | ＝ | 17 | 个 | 17 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 质量结果 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338230-区划地名（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
基层政权和区划地名工作 | 完成全县基层政权和区划地名工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全县基层政权和区划地名工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 地名标牌维护覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 质量较好 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 区划地名更加科学 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本科学 | ≤ | 40 | % | 40 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王天宏 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338233-社会事务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
社会事务工作 | 完成社会团体、协会年检工作，加强管理 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每年对社会团体，协会年检 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务社会人员 | ≥ | 70 | 个 | 70 | 20 | 20 |
| |
管理社会组织 | ≥ | 32 | 个 | 32 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 质量较好 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马刚 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338236-婚姻登记服务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
婚姻登记工作 | 完成2023年全县婚姻登记工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全县婚姻登记工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | ≥ | 5000 | 对 | 7000 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 质量较好 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | ≤ | 40 | % | 40 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：崔庆虎 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338239-民政事业发展（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于民政法制建设、政策宣传、人材培养、项目推进等 | 民政法制建设、政策宣传、人材培养、项目推进 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 成立法制股、对民政业务员进行培训，成立项目办负责项目推进 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 100%% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传资料 | ≥ | 500 | 份 | 500 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 培训费用 | ≤ | 5 | 万元 | 4 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员水平提高 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马东 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009552467-民政事业补助资金（上级南坝） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城乡社区用于城乡社区综合服务能力提升 | 南坝龙文社区、毛坝永盛社区城乡社区综合服务能力提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过招标由成都市青羊区以恒社会工作服务中心、达州市向日葵社会工作服务中心具体实施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务社区个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 建设月数 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 15 | 15 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续影响 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马刚 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009812375-福利彩票公益基金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
未保阵地建设260.71万元，孤儿助学6.7万元，社会组织孵化园（基地）建设5万元 | 完成全县未保阵地设，孤儿助学及社会组织孵化园（基地）建设 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 未保阵地建设由乡镇负责具体实施，孤儿助学通过一卡通打卡发放，社会组织孵化园（基地）建设由社会由中标服务机构具体实施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 272.41 | 272.41 | 100%% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 272.41 | 272.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设未成年人保护中心阵地 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 15 | 15 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 社工服务孵化园 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 15 | 15 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学 | ＝ | 67 | 人次 | 67 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 弱势群体得到保护 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：汪梅 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000009967230-宣汉县保东寨公墓管理所墓区建设材料采购 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保东寨公墓管理所墓区建设材料采购 | 完成墓台，墓体安装 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过招标，由中标单位负责墓基、墓台建设及墓体安装 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 100%% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 墓体安装 | ≥ | 250 | 套 | 250 | 30 | 30 |
| |
墓基墓台 | ≥ | 800 | 米 | 800 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公墓管理能力提升 | 定性 | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 控制成本 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘小庆 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010050502-社会救助救济补助资金（上级1） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过一卡通平台，按月打卡直发 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障困难残疾人生活补贴人数 | ≥ | 18000 | 人 | 19000 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 保障重度残疾人护理人数 | ≥ | 15000 | 人 | 15700 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 发放月数 | 定性 | 按月发放 |
| 按月发放 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障面 | 定性 | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 幸福指数 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010661473-宣汉县民政局保东寨公墓管理所墓区建设材料采购（二次） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣汉县民政局保东寨公墓管理所墓区建设材料采购（二次） | 完成墓台，墓体安装 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过招标，由中标单位负责墓基、墓台建设及墓体安装 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 80.00 |
| 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 80.00 |
| 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 墓基墓台 | ≥ | 400 | 米 | 400 | 20 | 20 |
| |
墓体安装 | ≥ | 360 | 套 | 360 | 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公墓服务保障能力提升 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度提升 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘小庆 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010763881-福彩公益金分成（县本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
社区老年活动阵地建设、留守学生周末假日寄宿学校打造 | 社区老年活动阵地建设、留守学生周末假日寄宿学校打造 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由乡镇、学校具体负责实施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成资助项目 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 年底前完成 | ≥ | 6 | 月 | 6 | 30 | 30 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 福彩事业发展 | 定性 | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 助老助残 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
