第一部分宣汉县卫生健康局部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

​ 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况 

一、部门职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
    8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。
    9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
    13.指导全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县卫生健康局下属二级预算单位52家，其中参照公务员法管理的事业单位1家，其他事业单位51家，本部门预算单位总计53家，均属于独立核算单位。

纳入宣汉县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.行政单位1家：县卫生健康局（含局机关及非独立核算县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心）。 

2.县级公立医院4家：县人民医院、县第二人民医院、县第三人民医院、县中医院。

3.公共卫生机构4家：县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生和计划生育监督执法大队。

4.基层医疗卫生机构42家(40家中心、乡镇卫生院和2家街道社区卫生服务中心)。

5.其他事业单位2家：县计划生育药品器械管理服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心。

县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心与37家乡镇计生服务中心合并到县卫生健康局机关统一编报部门综合预算、决算。

第二部分2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为179167.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14306.91万元，增长8.68%。本年收、支增长的原因:一是财政加大对县级公立医院及基层卫生医疗机构的保障力度，增加了12439.9万元(其中宣汉县人民医院2023年增加财政项目拨款4454.26万元)，二是医疗业务收入增加了2107.17万元。

（图1：收、支决算总计对比情况图）

 二、 收入决算情况说明 

2023年本年收入合计179167.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55056.69万元，占总收入的30.73%，政府性基金预算财政拨款收入3021.90万元，占总收入的1.69%，事业收入120280.05万元，占总收入的67.13%，其他收入808.64万元，占总收入的0.45%。

（图2：收入决算结构图）

        三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计179167.28万元，其中：基本支出157643.29万元，占87.99%；项目支出21523.99万元，占12.01%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为58078.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12439.9万元，一是财政加大对县级公立医院及基层卫生医疗机构的保障力度，增加了12439.9万元(其中宣汉县人民医院2023年增加财政项目拨款4454.26万元)。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出55056.69万元，占本年支出合计的94.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11378万元，增长26.05%。主要变动原因是财政增加投入人员、日常运行保障经费以及宣汉县人民医院住院门诊综合楼迁建项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出55056.69万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出7221.36万元，占13.12%；

卫生健康（类）支出46854.7万元，占85.1%；

农林水支出（类）支出20万元，占0.04%;

住房保障（类）支出960.63万元，占1.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出决算为7221.36万元，完成预算100%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为142.37万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1568.88万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3146.12万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为814.62万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1549.38万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）支出决算为46854.70万元，完成预算100%，其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2556万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为135.8万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款)其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为211.63万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为8886.37万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为684.27万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为682.83万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算1390.98万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出乡镇卫生院（项）：决算支出6593.44万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为2110.61万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为1305.72万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算为396.17万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为1011.33万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：支出决算为186.47万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为10415.53万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3704.96万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：支出决算为785.11万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为353.97万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为88.2万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为962.17万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为2255.31万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算126.02万元，

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为349.68万元，

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为34.22万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1627.93万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为960.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出36554.6万元，其中：

人员经费25280.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11274.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为175.23万元，完成预算99.36%，较上年度增加20.94万元，增长了13.57%。增加的原因主要是公务用车购置及运行维护费支出增加38.32万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算140.23万元，占80.03%；公务接待费支出决算35万元，占19.97%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，年初也未安排预算经费。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出140.23万元,完成预算99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加38.32万元，增长了37.6%。主要原因是本年增加了公务用车日常运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车113辆，其中：轿车6辆、越野车6辆、小型载客汽车4辆，大型载客汽车1辆，其他车型96辆。

公务用车运行维护费支出140.23万元。主要用于卫生健康管理事务及医疗急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出35万元，完成预算98.01%。公务接待费支出决算比2022年度减少17.38万元，下降了33.18%。下降的主要是加强公务接待管理，严格控制公务接待标准降低了接待费，落实过紧日子的要求。其中：

国内公务接待支出35万元，主要用于接待公务检查、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待424批次，接待了4060人次，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3021.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县卫生健康局机关运行经费支出466.68万元，比2022年度减少15.99万元，下降了3.31%。主要原因：一是随着人员的减少相应减少了运行经费；二是强化落实“过紧日子”的要求缩减了支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县卫生健康局本部门政府采购支出总额3459.31万元，其中：政府采购货物支出2166.19万元、政府采购工程支出705.51万元、政府采购服务支出587.61万元。主是用于宣汉县人民医院外迁项目、扩建门诊部综合楼项目，其次采购医疗设备提升医疗服务能力。授予中小企业合同金额58.69万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额58.69万元，占政府采购支出总额的1.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县卫生健康局本部门共有车辆113辆，其中：应急保障用车4辆，特种专业技术用车75辆，其他用车34辆，特中车辆及其他用车主要用于医疗急诊急救；单价100万元以上专用设备121台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对计划生育服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金、普惠性托位补助资金、医疗服务与保障能力提升、卫生健康专项普惠托育计划生育转移支付资金、基本公共卫生服务补助资金（上级）、2023年浙川东西部协作项目、医疗服务与保障能力提升补助资金-防疫包等9个项目开展了预算事前绩效评估、绩效目标设定、预算执行事中过程监控，对其中3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本部门严格执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施部门，并完成对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效部门整体自评，自评得分为97.2分；基本公共卫生服务项目专项预算项目绩效自评得分为97分；计划生育服务转移项目绩效自评专项预算项目绩效自评得分为100分；基层医疗基本药物制度专项预算项目绩效自评得分为97分，形成宣汉县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）及项目专项绩效自评报告。通过加强事前、事中监管，事后评价，符合项目规范管理的要求达到项目设定的目标；强化提升服务质量，满足了人民群众对医疗卫生健康服务需求。

（五）空表无数据及其他需要说明的情况

1.《财决公开GK11表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。

2.《财决公开GK12表》国有资本经营预算财政拨款支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。

3.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

 第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

10.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

11.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

12.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

17.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

19.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

20.2100101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

22.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

23.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

26.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

27.2100301城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

28.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

29.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

31.210401疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

32.210402卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属监督机构的支出。

33.210403妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

34.210405应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

35.210407 其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

36.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

37.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

39.2106中医药（款）：反映中医药方面的支出。

40.210601中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的支出。

41.210699其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

42.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

43.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

44.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。

45.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

46.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

48.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

49.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

50.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

51.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

52.21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴等方面的支出。

53.21030599其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

54.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

    55.22999其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目的支出。

   56.2299999其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目的支出。

57.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

58.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

59.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

60.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

61.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

62.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

63.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

64.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                 第四部分附件

附件1

宣汉县卫生健康局

部门整体预算绩效自评报告 

一、部门基本情况

（一）机构组成。2023年宣汉县卫生计生部门共有独立编制单位92家，纳入一级预算单位53家。其中：

1.行政机关1家：县卫生健康局（含局机关及非独立核算县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心和乡镇人口和计划生育服务中心）。 

2.县级公立医院4家：县人民医院、县第二人民医院、县第三人民医院、县中医院。

3.公共卫生机构4家：县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生和计划生育监督执法大队。

4.基层医疗卫生机构42家(40家中心、乡镇卫生院和2家街道社区卫生服务中心)。

5.其他县属事业部门2家：县计划生育药品器械管理服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心。

县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心以及37家乡镇计生服务中心合并到县卫生健康局机关统一编报部门综合预算、决算。

（二）机构职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
    8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。
    9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
    13.指导全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，全县卫健系统编制人数3305人（其中卫健局机关32人，县计划生育协会5人，县卫生健康财务指导服务中心7人，乡镇计划生育服务中心232人，原乡镇计生服务站78人，综合医院及其他卫生计生部门2951人），2023年末实有在职职工4554人(其中卫生健康局机关22人，县计划生育协会3人，县卫生健康财务指导服务中心6人，乡镇计划生育服务中心149人，原乡镇计划生育服务站47人，综合医院及其他卫生计生部门4327人)，遗属人员134人，退休职工1317人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县卫生健康部门2023年年初预算收入159831.70万元（其中一般公共预算财政拨款收入40362.54万元，占25.25%，政府性基金预算财政拨款收入1834.9万元，占1.15%，事业收入116826.57万元，占73.09%，其他收入807.69万元，占0.51%），全年预算收入179167.28万元（预算调整），决算报表收入179167.28万元（其中一般公共预算财政拨款收入55056.69万元，占30.73%，政府性基金预算财政拨款收入3021.9万元，占1.69%，事业收入120280.05万元，占67.13%，其他收入808.64万元，占0.45%）。

（二）支出情况。宣汉县卫生健康部门2023年年初预算支出159831.70万元，其中基本支出149235.74万元（人员支出71795.24万元，公用经费77440.5万元），占93.37%，项目支出10595.96万元，占6.63%，全年预算支出179167.28万元（预算调整），决算报表支出179167.28万元，其中基本支出157643.29万元（人员支出76187.42万元，公用经费81455.88万元），占87.99%，项目支出21523.98万元，占12.01%，。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县卫生健康部门（单2023年决算报表无结转结余情况，收支平衡。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系，精心组织相关股室人员按照绩效评价的总体要求、绩效评价计划，绩效评价方案，对人员经费类、部门运转类及特定目标项目类进行了精准评价，并进行了公示。通过绩效评价，真实客观的评价了部门运营情况、资源利用效率、资金使用效益，资产配置，提高保障能力，有力的保障了部门高效运转及项目的实施，有效促进了项目的实施进度，达到了项目管理规范，资金使用安全的效果。

1.履职效能。本部门对基本公共卫生服务项目、基本药物补助、新冠患者救治费用财政补助、普惠性托位补助项目、农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助等项目开展了绩效评价，按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订预算绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效报告。通过构建指标体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价，从财务层面、服务对象层面、内部业务流程层面、学习与成长层面等多个维度进行综合评价，有效提升了评价效率与效果，发挥绩效评价的推动作用。

2.预算管理。严格按照绩效评价计划，一是坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”原则落实运转类自评。二是针对项目建设“经济性”、“效率性”和“效益性”为导向建立了预期产出数量指标、质量指标、时效指标、成本控制以及对象满意度评价，结合财务指标和非财务指标分析提高了部门绩效评价质量。

3.财务管理。严格支出控制，以预算及绩效考核目标为依据，把无预算不支出的总体要求落到实处。加快项目实施进度，同时按照项目实施进度支付项目资金，严格控制结转结余资金。强化项目监督管理，提高项目产出效率、提升社会效益，全面完成绩效目标评价，我们对2023年度执行了全年财务分析、运营情况及发展能力进行了对比分析、风险评估、内控及绩效评价报告，为部门领导提供了及时的决策依据。加强了经费支出的总额控制，以及对“三公经费”的单项及过程控制，规范了报账程序，强化了审核职能，杜绝了浪费。提高了部门整体绩效评价效率。

4.资产管理。对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范，建立预算编有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，有效提高了资产使用效率。

5.采购管理。本部门围绕支持中小企业发展，提高中小企业在政府采购中的合同份额，优先支持残疾人福利性部门、退役军人企业等按规定需要扶持的供应商。采购执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数26个（其中人员类21个，公用经费运转类5个），涉及预算总金额20775.15万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数52个（其中部门项目“阶段项目”，转移项目53个，转移性项目9个），涉及预算总金额40803.44万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。所有项目严格执行入库管理，先有项目再有预算，项目预算支出符合统筹兼顾、勤俭节药、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则；对特定目标类项目通过局党委会集中决策绩效目标评价指标体系科学合理，指标内容明确、细化、量化，可操作，与支出方向、政策依据相关联；指标重要程度设置了合理的权重比例或综合指标系数，评价标准描述清晰，依据恰当。

2.项目执行。项目执行与项目设定目标方向相符，严格执行项目预算调整程序，因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预算无法实现绩效目的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，与项目目标一致，达到了项目实施的预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度本部门未涉及重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

部门项目支出绩效评价内容完整、权重合理、数据真实、结果客观；绩效评价报告依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正；绩效评价信息按公开权限、范围有序公开。项目实施合法、合规，效价高，通过绩效评价也提高了项目管理效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年度全面完成了全县卫生计生事业日常工作、重点项目及临时性工作任务，加强了部门的收入、支出、采购、资产等运营管理，优化资源配置，强化风险防控，保障部门正常运转。全面完成2023年度重大传染病防控项目、基本公共卫生服务项目、新冠患者救治费用财政补助、基本药物补助、普惠托育项目、农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助对象等项目，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施部门。加强事前、事中监管，事后评价，符合项目规范管理的要求，达到项目设定的目标，强化提升服务质量，满足了人民群众医疗卫生健康服务需求，本次部门整体支出绩效评价最终得分为97.2分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

1.基本公共卫服务项目公卫队伍人员不稳定。基层部门特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。

2.对公立医院及医疗卫生部门财政投入还需加大力度，保障卫生健康事业的发展。

3.部门缺内控管理信息化管理系统，需提高项目管理信息采集效率及质量。

（三）改进建议。

1.稳定公卫人员队伍，切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。

2.多渠道争取财政资金，加大卫生健康事业的投入，保障卫生计生部门的运行和卫生计生民生项目经费，推动卫生健康事业的高质量发展。

3.建设高标准的内控信息系统，提升绩效评价效果。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

宣汉县2023年度国家基本公共卫生服务项目绩效自评报告 

一、项目基本情况

（一）项目概况。2023年宣汉县国家基本公共卫生服务项目由全县42家基层医疗卫生机构负责具体实施，项目覆盖全县城乡地区，主要针对辖区0-6岁儿童、孕产妇、原发性高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群进行健康管理，项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

（二）项目绩效目标情况。2023年中央、省转移支付资金预算6991.65万元、执行预算6991.65万元、资金执行率100%。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金管理情况。

2023年县财政下达全县基本公共卫生项目补助资金7735.16万元，其中：中央补助资金6092.8万元，省级财政补助资金898.85万元，县级财政补助资金743.51万元，资金下达及时，到位率100%。按照项目管理规定按序时进度进行拨付，项目实施单位严格按照资金使用用途和财经纪律的相关规定，结合项目实施进度使用经费，并按照考核结果及时拨付村卫生站项目资金。

（二）项目运行和绩效管理情况。

1.绩效目标管理情况。2023年全县国家基本公共卫生服务项目工作目标全部按照《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕73号）文件要求进行设置和管理。

2.组织管理。在县卫健局设立了均等化指导中心，由局分管领导任主任，局基妇股长、县疾控中心主任、县妇计中心主任任副主任，指导中心下设办公室在局基妇股，由基妇股长兼任办公室主任，指导中心办公室工作人员4名，其中3人具有医学相关学历，最高学历为研究生学历。制发了《2023年宣汉县国家基本公共卫生服务项目实施方案》，《宣汉县卫生健康局  宣汉县财政局关于开展2023年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》，《宣汉县卫生健康局  宣汉县财政局关于2023年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价情况的通报》等工作文件，制发了《关于做好2023年四川省基本公共卫生服务工作的通知》《关于进一步做实国家基本公共卫生服务项目中65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务工作的通知》等指导性文件。

3.人员培训。一是组织基层医疗卫生机构公卫人员、医生（包含村医）参加各级公卫业务培训，主要包括国家继续医学教育网《国家基层高血压防治管理指南》（2020版）和“糖医邦”《国家基层糖尿病防治管理指南》（2022版）线上学习、省“云鹊医”国家基本公共卫生服务能力提升在线学习和基层慢病管理师资培训、市均指中心举办的基本公共卫生服务慢病管理培训、县均指中心和县级有关专业公共卫生机构组织的项目业务培训，同时各项目单位常规组织开展机构内和村卫生站（室）业务知识培训，内容涵盖12项基本公共卫生服务项目。全县参加省“云鹊医”国家基本公共卫生服务能力提升在线学习高血压、糖尿病、中医药健康管理完成分别达1580人、1481人、1606人。

其中，县级层面开展慢病管理培训1次90人次，妇幼培训4次454人次，重精患者管理培训1次180人次，预防接种培训6次442人次，卫生监督协管培训1次42人次，基公卫报表培训1次50人次。

4.指导与督导。一是县均指办每月通过省健康档案云平台和国家基公卫报表系统对项目开展情况进行日常质控指导，针对基层医疗卫生机构问题不定期开展现场指导与督导，组织开展全覆盖现场督导2次，将督导发现的问题反馈到各项目单位整改，同时将整改情况纳入年底绩效评价，开展回头看。二是强化县疾控中心、县妇幼保健院、县精神病医院等专业公共卫生机构职能职责和作用发挥，分别对基层医疗卫生机构开展了不低于2次的检查指导。

三、项目绩效自评开展情况

县卫生健康局、县财政局联合制定了绩效评价方案，并于2023年11月分2个组，组织相关领域专家对全县42家基层医疗卫生机构2023年度国家基本公共卫生服务项目实施情况开展了现场绩效评价。采用全年绩效评价得分=年终现场绩效评价+日常管理评价的方式进行排名，资金发放与得分和排名情况挂钩（详见附件1）。评价内容覆盖12项基本公共卫生服务项目，并将评价结果以通报的形式下发。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。各项目实施单位全力推进实施民生实事国家基本公共卫生服务项目，2023年度国家基本公共卫生服务项目指标任务全面完成。

1.全县共建立居民电子健康档案950521份，建档率99.83%，健康档案使用率85.83%。

2.累计发放健康教育印刷资料779种157507本；播放健康教育音像资料787种3024次6668小时；设置健康教育宣传栏560个，更换宣传内容3017次；举办健康教育讲座1353场，参加人数63538人；健康教育咨询活动674场，参加人数67579人。

3.建立预防接种证43548本，建证率100%，免规疫苗接种率96.12％。

4.新生儿访视人数3733人，新生儿访视率97.9%；接受1次及以上随访的0-6岁儿童414145人，儿童健康管理率95.73%，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖95.59%。

5.孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇3765人，早孕建册率98.745%；产妇出院后28天内的接受过产后访视的产妇3719人，产后访视率97.53%。

6.接受健康管理的65岁及以上老年人111625人，老年人健康管理率65.8%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率65.08%。

7.高血压患者健康管理66686人（任务58498人），规范管理率74.23%；2型糖尿病患者健康管理20002人（任务19239人），规范管理率72.78%。

8.严重精神障碍患者管理6735人，规范管理率98.44%。

9.肺结核患者管理502人，管理率100%；规则服药的肺结核患者389人，规则服药率100%。

10.接受中医药健康管理服务65岁及以上居民134420人，老年人中医药健康管理率79.24%；接受中医药健康管理服务的0-36月儿童16637人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率92.14%。

11.网络报告的传染病例210例，传染病疫情报告率100%；及时的病例210例，传染病疫情报告及时率100%；无突发公共卫生事件发生。

12.报告的事件或线索资料1次，卫生计生监督协管信息报告率100%；协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查1247次。

（二）有效性分析。通过推进医防融合、健康宣教、重点人群规范化管理等措施，项目实施效果明显，各项指标逐步提升。居民知晓率95%、居民满意度96%、健康档案动态使用率85.83%、高血压患者血压控制率79.67%、糖尿病患者血糖控制率73.26%、严重精神障碍患者病情稳定率99.73%。

（三）社会性分析。通过国家基本公共卫生服务项目实施，并向乡村医生购买服务，让乡村医生的收入明显提高，收入持续稳定；项目实施以来城乡居民公共卫生差距逐渐缩小，日趋均等化；基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平逐年提升，通过对0-6岁儿童等六类重点人群进行规范健康管理，辖区群众健康水平逐年提高。

五、结论

（一）主要指标情况及结论。

国家基本公共卫生服务项目基层医疗卫生机构的评价结果。（见附件2）。

（二）主要经验及做法。

1.宣汉县樊哙镇中心卫生院“三医融合”（医患、医护、医医）走出了“大巴山特色”医防融合之路，被市卫健委确定为全市推广，省内外兄弟单位不断前往交流学习。

2.宣汉县普光镇卫生院整合乡村医生队伍，组建村级基本公卫服务团队更好服务于辖区群众，服务质量得到提升，受到群众好评，该服务模式在国务院办公厅一行现场调研乡村医生队伍建设中得到领导专家充分肯定。

3.宣汉县大成镇卫生院医防融合“四方联动”（以“两病”（高血压和糖尿病）为突破口，家医参与慢病随访，健康管家协助健康管理，“医共体”专家解疑难，“医保资金”作保障）促进“医防融合”，被《大众健康报》刊登宣传，作为探索创新经验在省均指中心工作简报上刊发，“两病”门诊用药保障机制得到全省推广。

4.宣汉县新华镇中心卫生院探索由卫生院家庭医生签约服务团队全面接管玉带社区的国家基本公共卫生服务项目工作，团队每周至少利用3个半天的时间到社区开展随访服务及走访活动，向服务对象公布联系方式，主要围绕“慢病随访”开展工作，开展健康宣教、健康状况评估和指导，对有需求的患者辅以免费中医理疗等。

5.宣汉县天生镇中心卫生院依托国家基本公共卫生服务项目工作，采用医防融合方式，通过开展居民健康体检发现辖区“疾病谱”针对性开展人才培养和学科建设，促进了该院业务的发展。

6.宣汉县东乡街道社区卫生服务中心通过引进信息平台，对接“四川省健康档案云平台”，率先向居民开放个人健康档案5800余份，方便群众了解掌握自身健康状况。

7.宣汉县清溪镇中心卫生院成立“医防融合”慢病门诊 做好“两病”患者健康管理，有力解决了“重治轻防”和“各自为阵”的弊端，形成“医防融合”合力，将辖区2300余名“两病”患者归口“管”起来，既提升了该院“两病”患者健康管理水平，又促进了医疗业务的发展。

（三）存在的困难、问题及原因。

1.项目知晓率不高。个别单位国家基本公共卫生服务项目宣传名称和内容不规范，在服务中未同时有效加大项目宣传力度，导致群众项目知晓率不高，不知道国家基本公共卫生服务项目这项各级党委、政府的重大惠民举措。

2.健康档案利用率不够。居民健康档案核查清理还不够，导致档案存在信息不完善、不准确情形，及时动态更新不够，除东乡街道社区卫生服务中心向部分重点人群实行档案开放外，其余单位还没有开放档案。

3.慢病管理规范性不足。一是筛查不到位，管理对象没有应管尽管，也没有对高危人群开展主动筛查。二是随访数据欠真实，从督导和绩效评价现场（电话）访谈结果来看，与四川省健康档案云平台信息存在不一致情形；三是随访管理不规范，如缺乏年度体检，随访频次不够，遵医行为差（用药情况与处方不一致）等。

（四）工作建议。

1.加强网络建设，确保信息互通互享。

目前国家基本公共卫生服务项目工作主要采用“四川省健康档案云平台”、基层机构使用“四川省基层医疗卫生机构管理信息系统”、县级以上医疗机构使用的都是各自的信息系统，致使各系统间信息不能及时互通、共享，建议从省级层面建立一个完善可共享的信息系统，确保各项数据准确性和规范性。

2.加强能力建设，提升基层服务能力。

目前，基层医疗卫生机构医务人员业务能力相对县级以上医疗机构不足的客观事实依然存在，基层机构医务人员业务素养有待加强。建议省以上层面建立基层医务人员能力提升机制，进一步提升基层医务人员对专科疾病的认识和处置能力。  

   附件：1.2023年宣汉县国家基本公共卫生服务项目资金结算明细表

   2. 宣汉县转移支付区域(项目)绩效自评表

 附件1