第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市农村能源政策和技术标准，具体组织实施农村能源科研、示范、技术改造及新技术的推广运用；负责全县农村新能源的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池建设管理等工作；负责农村能源行业安全生产管理等行政职能。
二、机构设置
宣汉县农村能源办公室属于一级预算单位，下设独立机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为121.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.99万元，下降6.17%。主要变动原因是本年度公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计121.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计121.56万元，其中：基本支出101.26万元，占83.3%；项目支出20.3万元，占16.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为121.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.99万元，下降6.17%。主要变动原因是本年度公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出121.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.99万元，下降6.17%。主要变动原因是本年度公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出121.56万元，主要用于以下方面：农林水支出105.19万元，占85.53%；社会保障和就业支出7.71万元，占6.34%；卫生健康支出2.65万元，占2.18%；住房保障支出6.01万元，占4.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为121.56，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为84.89万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）支出决算数为20.30万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.01万元，完成100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.26万元，其中：
人员经费67.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.3万元，完成预算100%，较上年度增加5.92万元，增长24.28%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占99%；公务接待费支出决算0.3万元，占0.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出30万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.62万元，增长23.05%。主要原因是车辆维护维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位特种技术服务车辆19辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务用车运行维护费支出30万元。主要用于19辆特种车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
5.国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：沼气安全检查、厕所革命检查、沼气工程项目验收等费用。
6.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县农村能源办公室机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县农村能源办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县农村能源办公室共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于沼气工程服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对全县沼气建设项目开展了预算事前绩效评估，对全县沼气建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全县沼气建设项目开展绩效监控，组织对全县沼气建设项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
10.21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和恳区公益事业、农产品加工等方面的支出。
11.2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
12.2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述外其他用于农业方面的支出。
13.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.2080502社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.210卫生健康（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医保的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。
21. 221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22. 22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
51172223T000009344321－全县沼气建设工作经费（部门专项） | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县农村能源办公室 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据本单位的职能职责及工作安排，决定在本年度内召开3次全县范围的沼气安全宣传培训会议，利用乡镇赶场天到乡镇组织培训20场以上，利用村级会议进行培训，做到沼气安全家喻户晓，人人皆知；印刷沼气安全宣传资料30000份（手册、挂图、挂历、宣传单等），制作沼气安全宣传条幅50幅，制作宣传展板10个；为全县宣传、检查、督查安全工作、技术指导安排差旅不低于400人次；租用检查车辆30车次以上；聘请专业技术人员对沼气工程及户用沼气池进行维护、维修。 | 根据本单位的职能职责及年度目标任务，本单位在本年度完成了沼气项目建设、技术指导、核查、验收工作及全县范围内沼气安全管理、宣传、维护、维修、宣传、培训等目标任务，做到了本年度无安全事故发生。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||
其中：财政资金 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全县业务工作差旅人次 | ≥ | 400 | 人次 | 400 | 10 | 10 |
| |||
聘请专业技术人员数量 | ≥ | 30 | 人次 | 32 | 10 | 10 |
| |||||
质量指标 | 沼气安全宣传资料印刷合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 专业技术人员维修及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||
沼气安全培训及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 10 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全监督检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全宣传受益农户满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||
评价结论 | 通过对各个考核指标的自评，总得分100分。2023年度本单位对全县范围内沼气用户进行了安全宣传，对户用沼气池进行了排查，通过发放资料、现场指导、培训，做到了沼气安全人人皆知，本年度无安全事故发生；对全县沼气工程进行了全覆盖多次排查、技术指导、发现问题及时处理。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人：李大烜 财务负责人：向孟江
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-401018-宣汉县农村能源办公室决算公开报表.xls
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