第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县动物疫病预防控制中心为财政全额拨款事业单位，执行会计制度为政府会计制度。独立编制机构1 个，独立编制机构与上年无变动。编制27人，按照编委文件填报，实际在职人数25人，退休7人，属于一般公共预算财政拨款开支25人，其中：在职25人，退休7人。2009年9月根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定新组建的财政全额预算、公益性事业单位（宣编委〔2009〕15号），主要承担全县动物疫病（含重大动物疫病和人畜共患病等）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，以保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全，是我县兽医技术支撑体系。
其主要工作有：
（一）实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警预报；
（二）提出重大动物疫病防控技术方案；
（三）承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；
（四）承担动物产品安全相关技术检测工作等。
二、机构设置
宣汉县动物疫病预防控制中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入410.71万元，财政拨款支出410.71万元。与2023年相比，收入增加4.06万元，增长1%；支出增加4.06万元，增长1%。主要变动原因是人员增加及工资调资。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计410.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.71万元，占100%，无其他收入。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计410.71万元，其中：基本支出400.71万元，占97.57%；项目支出10万元，占2.43%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计410.71万元。与2022年相比，财政拨款收入增加16.63万元，增长4.26%；支出增加16.63万元，增长4.26%。主要变动原因是人员增加及工资调资。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出410.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.06万元，增长1%。主要变动原因是人员增加及工资调资。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出410.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.77万元，占12.36%；卫生健康（类）支出13.82万元，占3.36%；农林水（类）支出314.49万元，占76.57%；住房保障（类）支出31.62万元，占7.7%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为410.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为40.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为304.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出400.71万元，其中：
人员经费373.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%，较上年减少0.51万元，降低11.83%。决算数与预算数持平，主要原因是公务用车损耗降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占78.95%；公务接待费支出决算0.8万元，占21.05%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.51万元，降低11.83%。主要原因是公务用车损耗降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。“两病”监测采样，禽流感等人畜共患病监测采样、屠宰场非洲猪瘟疫病监测采样、上级业务部门对我县开展动物疫病监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，降低1.23%。其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于春秋防交叉检查、无疫小区创建、上级业务部门对我县开展动物疫病月监测等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：1.接待达州市动物疫病预防控制中心开展的春季动物防疫交叉检查一次，共计0.16万元；2.接待达州市动物疫病预防控制中心开展的秋季动物防疫交叉检查一次，共计0.17万元；3.接待上级业务部门对我县每月开展动物疫病监测工作共十二次，共计0.47万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县动物疫病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于春秋防交叉检查、无疫小区创建、上级业务部门对我县开展动物疫病监测等业务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对定额公用经费、在职人员工资性支出（事业）、住房公积金、离退休医疗补助、独子费、遗属生活补助、职业年金、工会经费、公务用车运行维护费用、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（事业）、工伤保险（事业）、失业保险（事业）、补充医疗保险（事业）、目标绩效、引进人才安家补助和岗位激励奖、重大动物疫病防控（长期）、实验室运行维护（长期）、可疑疫情应急处置（长期）、动物强制免疫应激死亡补偿等20个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
报表编号：510000_0013zpzx 金额：万元
项目名称 | 51172223T000009343734－重大动物疫病防控（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县动物疫病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病免疫任务，确保高致病性禽流感等重大动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。核查免疫应激反应死亡动物补偿工作。 | 已全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病免疫任务，确保高致病性禽流感等重大动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%。如实核查免疫应激反应死亡动物补偿工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.春秋季对县域内每个乡镇进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病进行免疫工作； 2.春秋季对县域内每个乡镇进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病进行免疫工作结束后开展采样检查工作，均合格； 3.全年不定期核查免疫应激反应死亡动物补偿工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%; 2. 年中无预算调整； 3. 无其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 | |||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 疫病监测 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |
不发生区域性重大动物疫情，不发生畜产品安全事件 | ＜ | 1 | 次 | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |||
监测、抽样、检测 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |||
完成全县春秋两防安排部署免疫任务 | ＝ | 2 | 次 | 100% | 15 | 15 | 已完成 | |||
日常监测 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |||
效果指标 | 免疫密度和质量 | ≥ | 100 | % | 90% | 10 | 9 | 已完成 | ||
减少动物疫病发生，增加业主收入，促进产业发展 | ≥ | 100 | % | 80% | 10 | 8 | 已完成 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务技能培训 | ≥ | 2 | 次 | 90% | 10 | 9 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | 已完成 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分96，已全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病免疫任务，确保高致病性禽流感等重大动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，达到年初预期工作目标。 | |||||||||
存在问题 | 免疫监督工作存在不够严的情况。 | |||||||||
改进措施 | 加强重大动物疫病防控免疫监督工作，让免疫工作全覆盖，提高养殖户的收入水平。 | |||||||||
项目负责人：李勇 | 财务负责人：冯春红 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343749－可疑疫情应急处置（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县动物疫病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时、规范、彻底处置突发动物疫情，确保全县不出现区域性重大动物疫情，确保公共卫生安全。 | 全县2023年有可疑疫情发生，经实验室诊断确定不属于重大动物疫情，但已及时、规范、彻底处置突发可疑动物疫情，确保全县不出现区域性重大动物疫情，确保公共卫生安全，实现年初目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.年初动物疫病预防控制中心对“可疑疫情应急处置”做准备，采购防护服、消毒药、检修好疫情应急车辆。 2.包片人员与各乡镇农业综合服务中心对接，监督其对各村社疫情监测汇报工作，指导相应物资准备及防护用品正确穿戴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%; 2. 年中未发生预算调整； 3. 无其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 可疑疫情应急处置率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |
免疫应激反应死亡及无害化处理覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 已完成 | |||
疫情预警预报 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |||
养殖环节生物安全监督管理 | ≥ | 12 | % | 90% | 10 | 9 | 已完成 | |||
全县不发生畜产品安全事件 | ＜ | 1 | % | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |||
成本指标 | 促进养殖业持续健康发展 | ≥ | 100 | % | 90% | 10 | 9 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强养殖等环节生物安全监督管理 | ≥ | 100 | % | 90% | 10 | 9 | 已完成 | |
可持续发展指标 | 全县不发生重大动物疫情 | ＜ | 1 | 次 | 100% | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 100 | 次 | 100% | 5 | 5 | 已完成 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分96，其中可疑疫情应急处置率、疫情预警预报、全县不发生畜产品安全事件、全县不发生重大动物疫情、公众满意度等指标均为满分项目实施效果良好，免疫应激反应死亡及无害化处理覆盖率、养殖环节生物安全监督管理、促进养殖业持续健康发展、加强养殖等环节生物安全监督管理等指标实施效果较好，因存在一些困难。 | |||||||||
存在问题 | 养殖环节防疫设施升级有困难。目前，全县养殖等环节清洗消毒中心和病死畜禽无害化处理中心未真正建设起来，部分养殖场无害化处理设施条件标准低，给疫情的发生和传播留下较大隐患。 | |||||||||
改进措施 | 强化防疫队伍建设。要加强动物防疫队伍建设，首先，应保障乡镇兽医技术人员的工作内容相对“独立”，确保“专业之人做专业之事”。其次，酌情提高村级动物防疫人员待遇，确保最基层防疫队伍稳定。 | |||||||||
项目负责人：李勇 | 财务负责人：冯春红 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343763-动物疫病实验室运行维护（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县动物疫病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
搞好重大动物疫病和主要人畜共患病等的监测、检测、疫病诊断等工作，加强实验室生物安全管理，做好实验室设备的保养维护等。 | 2022全年对全县重大动物疫病和主要人畜共患病等的监测、检测、疫病诊断等工作已保质保量完成，实验室不定期开展生物安全检查及培训，实验室仪器设备已按要求保养维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1. 5、10月对全县重大动物疫病和主要人畜共患病进行采样检测，实验室结果显示无异常； 2. 每年两次对实验室开展生物安全检查、开展生物安全培训等； 3. 每月检查实验室仪器设备状态。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%； 2.年中未发生预算调整； 3.无其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 春、秋防免疫抗体水平检测率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |
检测数据准确性 | ≥ | 100 | % | 90% | 10 | 9 | 已完成 | |||
布病、结核病普查率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |||
疫病监测、抽样、检测 | ≥ | 12 | 次/年 | 100% | 15 | 15 | 已完成 | |||
监测、抽样、检测覆盖率 | ≥ | 100 | % | 93.33% | 15 | 14 | 已完成 | |||
狂犬病等人畜共患病监测率 | ≥ | 100 | % | 90% | 10 | 9 | 已完成 | |||
可疑疫情应急处置率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 养殖场防疫规范化管理覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | 已完成 | |
合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 项目自评总分97，重大动物疫病和主要人畜共患病等的监测、检测、疫病诊断、实验室生物安全管理、实验室设备的保养维护均已按年度计划要求完成。 | |||||||||
存在问题 | “监测、抽样、检测覆盖率”、狂犬病等人畜共患病监测率完成效果较好，还有待改进。 | |||||||||
改进措施 | 与主管部门打报告，让主管部门与乡镇政府联系要求乡镇农业综合服务中心全力配合县动物疫病预防控制中心工作人员开展监测、抽样工作，提高狂犬病等人畜共患病疫病监测覆盖率。 | |||||||||
项目负责人：李勇 | 财务负责人：冯春红 | |||||||||
1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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