第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种、种植业的各项工作和发展；
（二）研究、推广发展特色农业种植和农业新品种、新技术模式，促进农业发展。
（三）玉米良种的试验、示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；
（四）完成“中央财政农业资源与生态保护地膜科学使用回收利用项目”；
（五）保护、利用、管理国有农场土地、山林等资产，确保国有资产保值增值。
二、机构设置
宣汉县城关玉米原种场属于一级预算全额拨款事业单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为288.89万元。与2022年相比，收、支均各增加11.78万元，增长4.3%。主要变动原因是人员变动和工资调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计288.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计288.89万元，其中：基本支出288.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为288.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支均各增加11.78万元，增长4.3%。主要变动原因是人员变动和工资调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出288.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.78万元，增长4.3%。主要变动原因是人员变动和工资调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出288.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.64万元，占28.9%；卫生健康支出6.79万元，占2.4%；住房保障支出15.43万元，占5.3%；农林水支出183.03万元，占63.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为288.89，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为182.3万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为0.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为49.54万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.38万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.34万元，完成预算100%社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.39万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出288.89万元，其中：
人员经费241.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金，其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算100%，与上年度相比减少3.1%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占96.8%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于玉米油菜以及食用菌新品种的试验示范工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年相比减少0.1万元，主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出0.1万元，主要乡镇以及其他场站到场联系指导工作公务开支。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：乡镇以及其他场站到场联系指导工作公务开支。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣汉县城关玉米原种场机关运行经费支出0万元，与2022年持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县城关玉米原种场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县城关玉米原种场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于玉米油菜以及食用菌新品种的试验示范工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件四。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述款目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映对农业新品种试验示范的生产资料、劳动力工资等费用支出，推广先进适用新技术等方面支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、单位基本情况
（一）机构组成。
宣汉县城关玉米原种场成立于1952年5月，属于一级预算公益一类事业单位。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能：1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种、种植业的各项工作和发展；2、研究、推广种植业发展技术、促进农业发展； 3、玉米良种的试验、示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；4、发展特色农业种植，研究、推广新种植模式； 5、保护、利用、管理国有农场土地、山林等资产，确保国有资产保全增值。
人员概况：城关玉米原种场全额拨款事业单位。编制12名，在编在职人员11人，遗嘱人员7人。
（三）年度主要工作任务。
1、完成了农业农村局安排的中心工作
①做好了马渡关、清溪、南坪、漆树4个乡镇5个粮食监测点数据收集、督促撂荒地治理、大小春粮食生产统计等工作。
②完成了片区联系点芭蕉镇的农业生产督导、环保督察、灾情统计、粮食播面核实督导等工作。
③完成了“天府菜油”暨产油大县奖励资金项目柏树镇100亩油菜的种植任务，并取得了良好效果。
④完成了“中央财政农业资源与生态保护地膜科学使用回收利用项目”。在20个集中示范乡镇推广面积3万亩加厚高强度地膜集中育秧示范；在马渡关镇开展了生物降解膜品比试验示范；在全县选择了具有代表性的10个乡镇开展了土壤农膜残留监测。
⑤做好了“乡村振兴衔接资金”农膜回收网点布局的前期摸底、规划工作。
⑥做好了粮油现代农业园区创建省级三星级园区农膜使用回收调查统计工作。
⑦认真做好了帮扶工作。全体帮扶责任人及时到岗到位，真切帮扶，确保了厂溪镇老林村帮扶户现无一户出现“返贫”现象，群众满意度、认可度大大提升。
2、强抓安全管理、确保和谐稳定
根据森林防火要求，宣汉县城关玉米原种场迅速研判，科学制定了森林防火工作制度、森林防火应急预案、日常巡查制度等安全制度，落实专人常态化巡山护山，定期举行了森林消防安全演习。
3、继续开展农业新技术、新品种示范工作
①在南坪斜坪村完成了2023年度玉米新品种试验示范任务，涉及品种“蓉彩265（彩甜糯菜用玉米）”“川种糯231”“糯777”。
②在南坪斜坪村开展了2023—2024年度油菜新品种试验示范工作。
③在普光方斗园区启动实施了2023—2024年度食用菌试验示范工作。
（四）单位整体支出绩效目标。
二、单位资金收支情况
（一）单位财政拨款收支情况。
1.单位财政拨款收入情况；
2023年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款收入总额288.89万元。
2.单位财政拨款支出情况：
2023年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款基本支出288.89万元，其中人员支出241.91万元，占总支出83.7%；日常公用支出46.98万元，占总支出16.3%。
3.单位财政拨款结转结余情况：无
三、单位整体绩效分析
（一）单位预算项目绩效分析。
2023年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款基本支出288.89万元，其中人员支出241.91万元，日常公用支出46.98万元。严格按照上级相关单位的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表，100%完成预决算。
（二）单位整体履职绩效分析。
2023年宣汉县城关玉米原种场财务人员年初进行预算编制、年末进行决算编制。严格按照先预算再支出的原则，做到收支平衡。财政收入、支出预算执行基本情况：本年度财政拨款预算收入288.89万元、财政拨款决算收入支出288.89万元。单位财政资金收入情况。2023年度年初预算总额为288.89万元，当年一般公共财政预算拨款收入288.89万元。
（三）结果应用情况。
宣汉县城关玉米原种场严格按照上级相关单位的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表；绩效考核工作按照“计划、总结、评估、反馈”的流程，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。
（四）自评质量。
宣汉县城关玉米原种场按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：
按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符。为全面开展工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为更好地开展工作服好务。
（二）存在问题：
预算编制与实际支付存在偏差，相关管理制度还有待进一步完善。
（三）改进建议。
建议在以后工作中，相关单位多组织财务人员培训学习，相互交流，增强对政策的理解，提高工作效率。
附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005721472－农业新品种试验示范、品种展示及推广 （长期） | |||||||||
主管单位 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县城关玉米原种场 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据农场职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年计划种植食用菌10亩试验示范基地，推广3户农户种植，培养1户种植大户；种植试验示范玉米大豆带状间种100亩基地，推广农业增收新技术；种植试验示范高山马铃薯100亩，推广农业新技术，全面保障农业试验示范工作的正常开展，按时完成年度工作任务。 | 全年完成天生七里食用菌、柏树玉米大豆、峰城高山马铃薯试验示范项目，全面推广种植技术和新品种，按时完成年度工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在天生七里实施种植10亩食用菌、柏树玉米大豆100亩、峰城100亩高山马铃薯试验示范项目，全县推广种植技术和新品种，共开展2次新技术新品种培训会，培养新型种植户4户，按时按质完成年度工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.50 | 30.77 | 30.77 | 100.00% | 10 |
| 已按预算执行。 | |||
其中：财政资金 | 31.50 | 30.77 | 30.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农户增收人次 | ≥ | 300 | 人次 | 280 | 10 | 9 | 农业种植因天气、种子等因素影响收入。 | |
培养种植农3户和1户种植大户 | ≥ | 4 | 户 | 4 | 10 | 10 | 无 | |||
农业新技术推广 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | 无 | |||
种植试验示范推广基地 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 3 | 10 | 无 | |||
农业技术资料印刷数量 | ≥ | 5000 | 张 | 5000 | 10 | 10 | 无 | |||
全年试验示范、推广工作差旅人次 | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 10 | 10 | 无 | |||
质量指标 | 认识农业新品种、新技术的好处 | ≥ | 90 | % | 85 | 10 | 9 | 新品种认可稍低。 | ||
差旅发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 农户认可农业新品种可持续发展 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对新品种新技术满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 7 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况良好。目自评总分98，农业新品种新技术试验示范和推广需要长时间坚持，农户看到实实在在的收益，才会认可和推广。 | |||||||||
存在问题 | 新品种效益偏低，农业受自然环境影响大。 | |||||||||
改进措施 | 推广力度还需要加大，持续试验示范和推广新品种新技术。 | |||||||||
项目负责人：罗红梅 | 财务负责人：胡兴国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：单位项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：单位用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-401019-宣汉县城关玉米原种场决算公开报表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
