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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

面向基层、面向“三农”，开展人才培养、科学普及、干部培训、乡村振兴、精神文明建设，直接有效地提高农业劳动者的素质。负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作。组织实施高素质农民培育、农业实用技术培训、农业专业技术人员继续教育培训、农村村社干部培训、农民技术员培训、科技咨询、农民素质教育。

二、机构设置

四川省农业广播电视学校宣汉县分校属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业单位机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为301.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.99万元，增长0.7%。主要变动原因是在职人员工资、社保缴费、住房公积金、抚恤金、职业年金缴费和项目经费等预算的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计301.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.8万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计301.8万元，其中：基本支出289.76万元，占96%；项目支出12.04万元，占4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为301.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.99万元，增长0.7%。主要变动原因是在职人员工资、社保缴费、住房公积金、抚恤金、职业年金缴费和项目经费等的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.99万元，增长0.7%。主要变动原因是在职人员工资、社保缴费、住房公积金、抚恤金、职业年金缴费和项目经费等的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.24万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）61.67万元，占20.4%；卫生健康支出（类）9.76万元，占3.2%；农林水支出（类）211.25万元，占70%；住房保障支出（类）18.88万元，占6.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为301.8万元，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出预算数0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为200.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算数18.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出289.76万元，其中：

人员经费272.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，决算数小于预算数。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.92万元，上升44.2%。主要原因是今年专项工作量增加，公务车运行费相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。用于乡村振兴、高素质农民培育、中国华融助力宣汉乡村振兴“三支队伍”培训和农业实用技术培训等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与2022年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于高素质农民培育的流动课堂。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“高素质农民培育”“农业实用技术培训”和“农业专业技术员继续教育培训”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映事业单位举办成人广播电视教育的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于事业单位离退休方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映事业单位用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年四川省农业广播电视学校宣汉县分校决算公开报表.xls