第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣汉县水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕相关工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。

二、机构设置

宣汉县水产局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计704.81万元。与2022年相比，收、支总计各增加53.74万元，增长7.62%。主要变动主要原因有两个：第一在职职工每年正常晋升晋级基本工资增加；第二新招录职工3名，相应人员支出增加。

       二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计704.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计704.81万元，其中：基本支出620.29万元，占88.01%；项目支出84.52万元，占11.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计704.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.74万元，增长7.62%。主要变动原因本年度新招录职工3人，人员支出增加；在职职工按文件规定每年正常晋升晋级基本工资调资。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出704.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.74万元，增长7.62%。主要变动原因本年度新招录职工3人，人员支出增加；在职职工按文件规定每年正常晋升晋级基本工资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出704.81万元，主要用于以下方面：农林水支出548.63万元，占77.84%；社会保障和就业支出90.07万元，占12.78%；卫生健康支出20.42万元，占2.9%；住房保障支出45.69万元，占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为704.81万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为464.11万元，完成预算100%；

2.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为10.00万元，完成预算100%；

3.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为10.00万元，完成预算100%；

4.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为35.18万元，完成预算100%；

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算数为27.84万元，完成预算100%；

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算数为1.5万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数支出数为58.55万元，完成预算100%；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：决算数支出数为31.52万元，完成预算100%；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.42万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为45.69万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出620.29万元，其中：

人员经费560.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年减少1.904万元，下降24.09%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占85.71%；公务接待费支出决算1万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：本年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.404万元，下降6.73%。主要原因是公务用车修理费减少了一些。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于渔政执法检查、处理渔政案件、水产品质量安全抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，下降33.33%。主要原因是公务接待人次和批次减少。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括迎接省市领导来宣进行渔政安全工作检查，调研稻渔综合种养，水产品质量安全检查、水生动物防疫检疫检查共计接待费1万元。

外事接待支出：本年度无外事接待预算支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，宣汉县水产局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县水产局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县水产局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤公务活动用车。执法执勤公务活动用车主要是：渔政执法检查用车、处理渔政案件用车、水产品质量安全抽检用车等。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对《水产品质量安全监管》《渔业行政执法管理》《水产品生产发展》《50吨渔政执法大船运转》4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位人员退休时的离退休费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗和补充医疗经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业体制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，渔政监督管理等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县水产局2023年决算公开表.xls