第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测。水土保持政策法规建设。水土保持项目管理。建设项目水土保持方案审查。水土保持机构及人员资质管理。相关科技开发与推广。水土保持宣传与人员培训。沙棘资源开发与利用。
根据以上职能，宣汉县水土保持局内设办公室、工程股、财务统计股、预防监督股四个股室。
宣汉县水土保持局为全定额拨款事业单位，编制22名，年末在职人员19人(6月去世1人，7月减员)，离休人员0人，退休人员11人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为645.9万元。与2022年度464.70万元相比，收、支总计各增加181.2万元，增长28%。主要变动原因是正常的人员工资变动所产生的费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计645.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计645.9万元，其中：基本支出353.92万元，占54.8%；项目支出291.98万元，占45.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为645.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.2万元，增长28%。主要变动原因是正常的人员工资变动和项目增加所产生的费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出645.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.2万元，增长28%。主要变动原因是正常的人员工资变动和项目增加所产生的费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出645.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出71.8万元，占11.1%；卫生健康支出12.1万元，占1.9%；住房保障支出25.8万元，占4%;农林水支出536.2万元，占83%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为645.9万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）: 支出决算为71.85万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款: 支出决算为55.34万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）: 支出决算为1.45万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为34.10万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为6.79万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）抚恤（08）款: 支出决算为16.51万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）抚恤（08）款：死亡抚恤（01项）: 支出决算16.51万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（210类）:支出决算12..07万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）:支出决算为12..07万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为12..07万元，完成预算100%。
3. 住房保障（221类）: 支出决算25.78万元，完成预算100%。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）:支出决算为25.78万元，完成预算100%。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为25.78万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（213类）:支出决算为536.20万元，完成预算100%。
农林水支出（213类）水利（03款）:支出决算为536.20万元，完成预算100%。
农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）:支出决算为536.20万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出353.92万元，其中：
人员经费331.2万元，主要包括：基本工资101.09万元、津贴补贴7.76万元、奖金55.23万元、绩效工资55.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.10万元、职工基本医疗保险缴费12.7万元、职业年金缴费6.79万元、其他社会保障缴费1.60万元、退休生活补助30.98万元、抚恤金16.51万元、奖励金0.02万元、医疗费补助0.15万元、住房公积金25.78万元等。
公用经费22.72万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费1万元、邮电费0.20万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、租赁费0.87万元、培训费1.51万元、公务接待费0.16万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出4.28万元。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算100%，较上年度4.5万元减少1.34万元，下降29.78%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待次数。决算数小于预算数主要原因是减少了不必要的公务接待次数。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占95%；公务接待费支出决算0.16万元，占5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。
其中：无公务用车购置支出。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于水土流失治理工程工作、水土保持监督预防执法等工作、乡村振兴工作及平时业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.34万元，下降89%。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于水保预防监督检查、工程工作开展、乡村振兴工作及其他日常工作活动开展所产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：水保工程实施工作接待2次，500元；水土保持预防监督工作接待3次，1100元。
本单位无外事接待。
本单位无2023年政府性基金预算财政拨款支出。
本单位无2023年国有资本经营预算财政拨款支出。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
2023年，本单位无政府采购支出。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位水土保持相关业务工作的开展所用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对水保工程前期费用1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805（款）行政事业单位养老支出：指反映用于行政事业单位 养老方面的支出。
2080502（项）事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20808（款） 抚恤支出：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801（项）死亡抚恤支出：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.卫生健康支出（210类）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。
21011（款）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102（项）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水（213类）：指反映政府农林水事务支出。
21303（款）水利：指反映政府用于水利方面的支出。
2130310（项）水土保持：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
12.住房保障（221类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102(款)住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344410-水保工程前期费用（部门专项） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水土保持局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
发挥水保工作职能作用，开展好水保工程建设，发挥好水保工程的经济效益、社会效益、生态效益，服务我县经济快速发展。 | 2023年工程项目前期工作顺利开展，进行了项目编制和规划，保证了工程的顺利开工，以便发挥好水保工程的经济、社会、生态效益，更好服务我县经济的快速发展。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年水保工程已完成了规划和编制招标等工作，并顺利开工和完成工程进度的100%，等待工程验收和审计。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率100% | |||||
其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 办公费 | ≥ | 4 | 万元 | 4 | 20 | 20 | 无 | |||
其他商品和服务支出 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 | 无 | |||||
差旅费 | ≥ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20 | 无 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水保工程前期工作完成率 | ≥ | 95 | % | 95%以上 | 20 | 20 | 无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95%以上 | 10 | 10 | 无 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 本年度水保前期工作和工程顺利开展，预算指标100%完成。2023年工程项目前期工作顺利开展，进行了项目编制和规划，保证了工程的顺利开工，以便发挥好水保工程的经济、社会、生态效益，更好服务我县经济的快速发展。 | |||||||||||
存在问题 | 完成程度很好，无明显问题，会再加强工程进度，以便更快完成工程进度目标。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人：向守均 | 财务负责人：李作志 | |||||||||||
第五部分 附表
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