2023年度宣汉县畜牧技术推广站决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责全县畜禽改良区域规划布局和技术指导，畜禽新品种培育及引进；

2.负责畜禽遗传资源保护及管理；

3.负责畜牧新技术和新设备的引进示范推广；

4.负责畜牧生产发展及种畜禽生产经营管理；

5.负责指导乡镇畜牧推广机构技术应用和成果转化；

6.负责指导全县畜禽粪污资源化利用；

7.负责指导全县畜禽养殖场生产安全和沼气池、化粪池等有限作业空间安全；

8.承办县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

年末机构数1个，与2022年相比无变动。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为276.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少46.52万元，减少14.39%。主要变动原因是在职人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计276.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.77万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计276.77万元，其中：基本支出276.77万元，占100%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为276.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少了46.52万元，降低14.39%，主要变动原因是在职人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.52万元，下降14.39%。主要变动原因是在职人员减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.77万元，主要用于以下方面：农林水类支出180.13万元，占65.08%；社会保障和就业类支出73.04万元，占26.39%；卫生健康类支出7.9万元，占2.85%；住房保障类支出15.71万元，占5.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为276.77万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：支出决算为175.69万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为21.59万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为13.49万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208类）行政事业养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：支出决算为18.39万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208类）抚恤支出（08款）死亡抚恤支出（01项）：支出决算为19.57万元，完成预算100%。

7.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（011款）事业单位医疗（02项）：支出决算为7.90万元，完成预算100%。

8.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为15.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出276.77万元，其中：

人员经费248.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出 0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出 0.16万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待达州市畜牧技术推广站畜禽标准化创建验收，接待大竹县畜牧发展促进中心前来调研肉牛产业发展，接待开江县畜牧业发展服务中心考察现代农业园区。

外事接待支出 0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县畜牧技术推广站运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县畜牧技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉黄牛遗传资源保护、良繁体系建设等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。