第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工。
2、负责全县水利水电工程施工管理及技术指导工作。
3、负责全县水土保持的规划和方案编制。
二、机构设置
宣汉县水利水电勘测设计队单位属于一级预算单位，下设独立编制机构 1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为265.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.84万元，增长5.1%。主要变动原因是职工工资调增及新增部门专项工作经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计265.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.37万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计265.37万元，其中：基本支出255.58万元，占96.3%；项目支出9.79万元，占3.7%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为265.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.84万元，增长5.1%。主要变动原因是职工工资调增及新增部门专项工作经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出265.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.84万元，增长5.1%。主要变动原因是职工工资调增及新增部门专项工作经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出265.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.76万元，占19%；卫生健康支出8.84万元，占3%；农林水支出189.24万元，占71%；住房保障支出18.53万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为265.37，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为189.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为8.84万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为18.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为17.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为25.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.58万元，其中：
人员经费241.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费14.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年度无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无增减变化。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022年相比无增减变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县水利水电勘测设计队机关运行经费支出0万元，与2022年相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县水利水电勘测设计队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县水利水电勘测设计队共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对水利工程技术指导工作经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21303水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
2130399其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、210卫生健康支出（类）：反映政府健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目名称 | 51172223T000009344280-水利工程技术指导工作经费（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水利水电勘测设计队 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成当年水利工程技术指导工作。 | 在县水务局的领导下，按照工作安排，已完成为各业务股室开展饮用水保障、农村水利建设、水旱灾害防御等工作提供技术支持等方面工作 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了对全县农村饮水安全工程、病险水库整治工程、重点山坪塘整治工程和堰沟水库前期准备工作的技术指导工作。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 10.00 | 9.79 | 9.79 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 9.79 | 9.79 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量 指标 | 办公费 | ≥ | 4 | 万元 | 3.79 | 20 | 19 | 厉行节约、实际采购相关商品和服务时，花费低于预算数 | ||
其他商品和服务支出 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |
| ||||
差旅费 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水利工程技术指导工作完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 99 |
| ||||||||
| 评价结论 | 本单位严格按照绩效目标执行预算，预算执行情况良好，为堰沟水库等7个水利工程提供技术支持，顺利实现绩效目标，自评为99分。 | ||||||||||
存在问题 | 绩效管理的整体性上还有差距，预算编制的精准性还需进一步提高。 | ||||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的预见性、科学性和完整性，加强绩效管理，保障项目目标顺利实现。 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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