第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小型水库的防汛度汛、工程安全管理和日常维护以及生活饮用水资源保护。
二、机构设置
宣汉县小型水库服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计597.11万元。与2022年相比，收、支总计各增加70.97万元，增长13.49%。主要变动原因是当年增加专项工作任务，预算调增; 本单位人员增加、工资调标等预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计597.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.11万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计597.11万元，其中：基本支出577.11万元，占96.65%；项目支出20万元，占3.35%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计597.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.97万元，增长13.94%。主要变动原因是职工工资调增。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出597.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.97万元，增长13.94%。要变动原因是职工工资调增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出597.11万元，主要用于以下方面:农林水支出（213类）446.14万元，占74.72%；社会保障和就业（208类）79.52万元，占13.32%；卫生健康（210类）支出27.17万元，占4.55%；住房保障（221类）支出44.29万元，占7.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为597.11万元，完成预算100%。其中：
1.213农林水支出（类）21303水利（款）其他水利支出2130399（项）:2023年决算数为446.14万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年决算数为44.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：2023年决算数为16.22万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年决算数为58.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年决算数为4.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:2023年决算数为20.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年决算数为6.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出577.11万元，其中：
人员经费541.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县小型水库服务中心机关运行经费支出0万元，我单位属财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县小型水库服务中心政府采购支出总额0万元。
国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县小型水库服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对水库运行与维护（长期）1个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支。
21303水利（款）：反映政府用于水利方面的支。
2130399其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345483-水库运行与维护(部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县小型水库服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、团结水库左干渠3+280－3+360段垮塌维修； | 1、团结水库左干渠3+280－3+360段垮塌维修； 2、明月水库大成右干渠2+360－2+391段垮塌维修； 3、凉水井水库梁柳支渠4+370－4+382段垮塌维修，凉水井水库室内仿瓷涂料及屋顶渗漏整治； 4、胡家沟水库室内仿瓷涂料及屋顶加彩钢棚。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了：1、团结水库左干渠3+280－3+360段垮塌维修； 2、明月水库大成右干渠2+360－2+391段垮塌维修； 3、凉水井水库梁柳支渠4+370－4+382段垮塌维修，凉水井水库室内仿瓷涂料及屋顶渗漏整治； 4、胡家沟水库室内仿瓷涂料及屋顶加彩钢棚。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 堤防维修养护长度 | ≥ | 1.53 | 公里 | 1.53 | 20 | 20 |
| |
控导工程维修养护数量 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 20 | 20 |
| |||
水利安全生产监管工作考核单位数量 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉农田108亩 | ≥ | 108 | 亩 | 108 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 保障群众生产生活 | ≥ | 8 | 处 | 8 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 8 | 座 | 8 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 300 | 户 | 280 | 10 | 8 | 由于群众的认知度不够 | |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 本单位严格按照绩效目标执行预算，预算执行情况良好，完成了8座小（1）型水库的维修养护及防汛度汛，顺利实现绩效目标，自评为98分。 | |||||||||
存在问题 | 绩效管理的整体性上还有差距，预算编制的精准性还需进一步提高。 | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的预见性、科学性和完整性，加强绩效管理，保障项目目标顺利实现。 | |||||||||
项目负责人：李建 | 财务负责人：姜玉波 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
