第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等水法律法规。
2、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。
3、对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。
4、负责河道采砂管理工作。
5、参与水事纠纷的调查、调解、协调工作。
6、配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。
二、机构设置
宣汉县水政监察大队属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计为243.23万元。与2022年度相比，收、支总计增加33.79万元，增长13.89%。主要变动原因是人员工资调整与项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计243.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计243.23万元，其中：基本支出185.75万元，占76.37%；项目支出57.48万元，占23.63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为243.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加33.79万元，增长13.89%。主要变动原因是人员工资调整与项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.79万元，增长33.79%。主要变动原因是人员工资调整与项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.23万元，主要用于以下方面:农林水支出195.32万元，占80.30%，社会保障和就业支出26.92万元，占11.07%；卫生健康支出6.68万元，占2.75%；住房保障支出14.31万元，占5.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为243.23，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为195.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.31万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为26.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.75万元，其中：
人员经费173.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元,决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度较上年度减少0.2万元,决算数与预算数持平：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣汉县水政监察大队机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位属于事业单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县水政监察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县水政监察大队共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对水政执法监督等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、213农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。
21303水利（款）：指反映政府用于水利方面的支出。
2130309水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
2130399其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
10、208社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.221住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102 住房改革支出(款)：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344286 执法工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水政监察大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.全面完成对全县31条县级河流及24条乡级河流1400余公里河道进行常态化巡查，（一周3次），切实维护好河道管理秩序。2.对全县140座水库及各类水利工程设施进行保护。3.对违反水法律法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；4.负责全县河道采砂开采权出让工作，编制采砂实施方案，监督河道采砂管理工作 ；5.调查、调解、协调水事纠纷；配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。 | 1.对全县31条县级河流及24条乡级河流1400余公里河道进行常态化巡查，（一周3次），切实维护好河道管理秩序。2.对全县140座水库及各类水利工程设施进行保护。3.现场制止涉水违法行为35起，发出整改通知书35份.共立案查处案件12件，已结案6件，没收违法所得1.34万元, 处罚款39.86万元，合计41.2万元。4、监督河道采砂管理工作 。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 内容：加强对全县河道的监督和管理，严厉打击河湖“四乱”；调查、调解、协调水事纠纷；配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。过程概述：制定工作目标任务、工作制度和实施计划；加强对执法人员的能力提升，严格逗硬执法，对违法行为严厉查处，切实保护河湖生态。定期巡查前中后河，确保执法工作有序开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 严厉打击违法行为 | ≥ | 10 | 起 | ≥ | 10 | 10 |
| |
完成2022年的河湖库巡查 | ≥ | 432 | 次 | ≥ | 10 | 10 |
| |||
开展执法宣传，职工执法知识培训 | ≥ | 3 | 场次 | ≥ | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 高质量完成案卷的归档工作 | 定性 | 优良中低差 | 宗 | 优 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 严格控制法治宣传费用和培养经费 | ≥ | 10 | 万册 | 10 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 砂石资源不被破坏 | ≥ | 40 | 元/立方米 | 40 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 促进河湖库的生态健康 | 定性 | 优良中低差 | 公里/平方公里 | 优良 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 资源可持续发展 | 定性 | 好坏 | 公里/平方公里 | 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监察对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | 起 | 优良 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 我队整体预算绩效水平较好，根据年度工作计划及重点，采取一系列措施，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，执行过程中有计划进行资金申报使用，做到审批程序规范，较好地发挥了预算资金的效益，为本单位经济和社会事业发展提供资金保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李崇华 | 财务负责人：蔡伦华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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