第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件22

第五部分附表34

一、收入支出决算总表34

二、收入决算表34

三、支出决算表34

四、财政拨款收入支出决算总表34

五、财政拨款支出决算明细表34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表34

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

2023年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个乡镇汇总录入单位，与上年一致。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1734.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加302.04万元，增加了21.09%。主要变动原因是人员工资正常职级晋升调资形成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

          二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1734.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1676.99万元，占96.69%；政府性基金预算财政拨款收入57.34万元，占3.31%。

（图2：收入决算结构图）

         三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1734.33万元，其中：基本支出1227.28万元，占70.76%；项目支出507.05万元，占29.24%.

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1734.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加302.04万元，增加了21.09%。主要变动原因是人员工资正常职级晋升调资形成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1676.99万元，占本年支出合计的96.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.88万元，增长24.21%。主要变动原因是人员工资正常职级晋升调资形成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1676.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出730.54万元，占42.12%；文化旅游体育与传媒支出9.01万元，占0.52%；社会保障和就业支出135.20万元，占7.80%；卫生健康支出36.50万元，占2.10%；城乡社区支出41.34万元,占2.38%；农林水支出685.21万元,占39.51%；交通运输支出5万元,占0.29%；住房保障支出67.53万元,占3.89%；其他支出24.01万元,占1.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1676.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）

①行政运行（项）:支出决算1.05万元，完成预算100%；

②人大代表履职能力提升（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）:支出决算403.94万元，完成预算100%；

②一般行政管理事务（项）：支出决算为25.5万元，完成预算100%；

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为288.01万元，完成预算100%；

（3）纪检监察事务支出（款）

①其他纪检监察事务支出（项）：系纪检监察人员办案补贴支出，支出决算为9.94万元，完成预算100%；

2.文化旅游体育与传媒（类）

（1）文化和旅游（款）

①其他文化和旅游支出（项）:支出决算9.01万元，完成预算100%；

  3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）：支出决算为28.72万元，完成预算100%；

②事业单位离退休（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100%；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为84.85万元，完成预算100%；

④机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.05万元，完成预算100%；

4.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

①重大公共卫生服务（项）：支出决算为5.05万元，其中：残疾人精神补助5.05万元，完成预算100%；

（2）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：支出决算为15.49万元，完成预算100%；

②事业单位医疗（项）：支出决算为14.82万元，完成预算100%；

③公务员医疗补助（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%；

5.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

①农村基础设施建设（项）：支出决算为221.96万元，完成预算100%；

②其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出扶贫支出（项）：支出决算124.4万元，完成预算100%；

（2）农村综合改革（款）

①对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为285.86万元，完成预算100%；

②其他农村综合改革支出（项）：支出决算53万元，完成预算100%；

6.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

①公路养护（项）:支出决算为5万元，完成预算100%；

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）:职工住房公积金缴费支出，支出决算为67.53万元，完成预算100%；

8.其他支出（类）

（1）其他支出（款）

①其他（项）:职工住房公积金缴费支出，支出决算为8.01万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1227.28万元，其中：

人员经费1024.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费202.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年度增加0.2万元，增长4.17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长4.17%。主要原因是公务接待活动有所增加。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出57.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2023年度，柏树镇人民政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，柏树镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对群团专项经费、人大代表活动经费、人大主席团工作经费等9个预算编制项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成柏树镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，柏树镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：绩效自评综述：预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表履职能力提升有关支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检、监察方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出：（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政政法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

指干部教育培训方面的支出

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补偿费。 

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  附件 

附件1

2023年宣汉县柏树镇人民政府部门整体绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。柏树镇位于宣汉南部，距宣汉县城40公里，辖8个村1各社区。由党委、政府、人大组成行政机关。镇政府下设四个公益一类事业机构，包括便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心和村镇综合建设服务中心；辖县派出机构财政集中支付中心、自然资源所、计划生育服务中心、广电4个部门，县直管部门中学、小学、医院、信用社、邮政所5个部门。

（二）机构职能。按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实把工作重点从直接抓催粮催款、催种催收、招商引资、生产经营等具体事务转移到对农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来。目前镇政府主要职能是:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”。要加强和巩固农村基层政权建设和法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障、农林牧水和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，打造政务服务平台，主动为基层群众提供周到便捷的服务，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

（三）人员概况。截至2023年末，柏树镇人民政府行政编制25人，工勤编制2人，事业编制24人，现有行政在职职工27人，事业单位职工24人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。柏树镇人民政府2023年年初预算收入1214.50万元、决算报表收入1734.32万元。

（二）支出情况。柏树镇人民政府2023年年初预算支出1214.50万元、决算报表支出1734.32万元。

（三）结余分配和结转结余情况。柏树镇人民政府2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。开展党建活动次数乡镇人大调研次数均已达标，村级财务公开及时率为100%。履职效能综合得分15分。

2.预算管理。我镇严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，1至6月、1至10月预算执行支出执行进度100%，预算年终无结余，我镇严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。预算管理综合得分25分。

3.财务管理。我镇已制定严格的内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定。财务管理综合得分10分。

4.资产管理。我镇已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。资产管理综合得分9分。

5.采购管理。我镇严格执行政府促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。2023年我镇无政府采购预算，当年也未发生政府采购。采购管理综合得分6分。 

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额   307.77万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额57.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。收集和评估各方信息设置决策目标和标准，目标设置合理，具有可实现性和相关性，项目入库及时。

2.项目执行。资金执行同向，及时更新项目进度，发现项目进度及时采取措施进行偏差调整，整改和改进，最终执行结果符合预期。

3.目标实现。目标完成效果较好，群众满意度较高，较好达到实现效果。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。绩效结果内部应用较好、信息公开及时、整改反馈及时。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。柏树镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。自评得分98分。

（二）存在问题。在项目资金使用中，一是部分项目资金实施进度较慢，资金效益还没有发挥出来；二是项目资金覆盖的范围较小，受益群众较少发挥效益不大；三是项目资金多注重于基础设施建设，用于产业发展的较少，群众收入来源匮乏，稳定收入的来源较少。

（三）改进建议。为充分发挥项目资金效益，针对存在的问题，一是加强项目资金的管理，加快项目资金实施进度，让项目资金按期发挥效益；二是在规划项目时，尽量做到项目资金用于农村产业发展，用产业促农民增收，群众致富有后劲；三是尽量做到项目资金全覆盖，充分发挥项目资金的效益，真正做到让公共财政阳光惠及千家万户；四是探索开展预算绩效管理考核评估试点，健全全面规范透明、标准科学的预算制度，切实提高财政资源配置效率和使用效益。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

涉老组织工作经费（部门专项）绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了满足老年人日益增长的需求，应对老龄化社会的挑战，涉老组织工作经费是重要措施之一，旨在通过财政投入来保障涉老组织的正常运转和服务质量，确保服务的持续性和稳定性，为老年人创造更加幸福、健康的晚年生活。

（二）实施目的及支持方向。经费主要用于组织老年人参加文化娱乐、健康保健、教育培训等活动所需的费用，涉老组织的办公场所、活动场地等基础设施的建设、装修和日常维护费用。

（三）预算安排及分配管理。涉老组织工作经费（部门专项）全年预算为10万元，项目资金来源为财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。通过对涉老组织提供必要的、合理的活动经费与服务，实现各部门职责，切实维护广大老年人群体的利益和社会稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。我镇对2023年度涉老组织工作经费进行了绩效自评。了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。确保工作有序开展。

（二）预设问题及评价重点。1、绩效目标是否明确：是否在项目开始前明确了具体的绩效目标，并且这些目标是否与项目的整体目标一致。2、资源配置是否合理：项目资源配置是否合理，包括人力、物力、财力的分配是否符合项目的实际需求。3、进度控制是否有效：项目进度控制是否得到有效实施，是否存在延误或超预算的情况。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。由镇长牵头，有关分管领导带领，成立绩效评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇涉老组织工作经费预算资金为10万元，实际支付资金10万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。其他专项目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。项目实施符合省委、省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持等政策；项目实施对相关企业（机构）成长性有一定的促进作用；项目实施有助于相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长。

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。

3.基础设施。无。

4.行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。

（三）个性指标绩效分析。全年参加老协活动大于2次，困难老人慰问大于30人，开展涉老活动大于4次，涉老工作完成及时率达到100%，群众满意度>95%。 

四、评价结论

通过对涉老组织提供必要的、合理的活动经费与服务，实现各部门职责，切实维护广大老年人群体的利益和社会稳定。

五、存在主要问题

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

    1.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

2.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。 

 第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-863001-宣汉县柏树镇人民政府决算公开报表.xls