第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心主要负责征集、收藏、保管、陈列、展示、宣传罗家坝遗址与巴文化相关的具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，不断充实博物馆展览内容，提升展览文化内涵。
二、机构设置
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心是2022年新成立的副科级事业单位，隶属于县文化体育和旅游局，公益一类事业单位。罗家坝遗址博物馆与罗家坝遗址管理服务中心、宣汉县巴文化研究所实行三块牌子一套人马合署办公。博物馆内设行政办公室、财务部、展陈部、安保部、宣教部等职能部门，现有编制数9名，在编在岗8人，组织部储备编制在岗2人，其中设有1名主任、2名副主任。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为620.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加620.14万元。主要变动原因是宣汉县罗家坝遗址博物馆是2023年4月新成立单位。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计620.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计620.14万元，其中：基本支出69.33万元，占11.17%；项目支出550.81万元，占88.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为620.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加620.14万元。主要变动原因是宣汉县罗家坝遗址博物馆是2023年4月新成立单位。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出620.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.14万元。主要变动原因是宣汉县罗家坝遗址博物馆是2023年4月新成立单位。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出620.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出618.84万元，占99.8%；社会保障和就业支出0.54万元，占0.08%；卫生健康支出0.35万元，占0.05%；住房保障支出0.42万元，占0.07%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为620.14万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为618.84万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.33万元，其中：
人员经费63.96万元，主要包括：基本工资20.88万元、津贴补贴1.58万元、奖金12.69万元、绩效工资12.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.54万元、职工基本医疗保险缴费0.35万元、其他社会保障缴费14.98万元、住房公积金0.42万元。
公用经费5.37万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、差旅费1.5万元、培训费0.24万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.33万元、其他商品和服务支出1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.09万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出3.09万元，主要用于我馆开展业务工作包括举办大型活动、开展巴文化专家研讨会及国内其它博物馆到我馆参观调研的组织协调费用(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待35批次，365人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元，具体内容包括：开展宣汉巴文化高地建设，组织协调服务，遗址保护利用。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
因本单位系纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，罗家坝遗址管理服务中心政府采购支出总额17.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.86万元。主要用于安保人员工资。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，罗家坝遗址管理服务中心无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文化和旅游管理事务支出，包括文物保护和管理等方面的支出，文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008158556-文物保护资金 | |||||||||
主管部门 | 罗家坝遗址管理服务中心 | 实施单位（盖章） | 罗家坝遗址管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，提升文物保护水平 | 完善文物保护管理体系，保护文化遗产的安全与完整。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是遗址本体与出土文物的保护与修复，涉及遗址结构加固、文物清洗、防腐蚀处理等；二是文物保护管理体系的完善，包括保护档案的建立、监测制度的制定与执行等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 27.11 | 27.11 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.11 | 27.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 100% |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目自评98分，项目达到了预期目标，对博物馆的文物保护工作起到了至关重要的作用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：熊欧 | 财务负责人：杨宗明 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009113291-博物馆运行项目（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 罗家坝遗址管理服务中心 | 实施单位（盖章） | 罗家坝遗址管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应于2023年使用财政资金100万元，用于博物馆正常运转。打造全国巴文化高地，提升宣汉文旅事业发展，带动经济、文化、旅游产业发展。 | 按照政策规定全部用于博物馆正常运转，有效提升了宣汉文旅事业。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是博物馆日常运营的维护与优化，包括展品维护、环境控制、安全保卫、游客服务等；二是教育与科研活动的组织与策划，包括展览策划、科研项目的开展等；三是数字化建设的推进，包括网站与社交媒体的运营；四是社会服务能力的提升，包括公众服务、社区合作、文化交流等活动的组织与执行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 213.72 | 185.84 | 86.95% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因：年底部分资金因账户信息错误结转到2024年;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 213.72 | 185.84 | 86.95% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 博物馆形象展示宣传片实施周期 | ≥ | 12 | 次/年 | 90% | 40 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 宣传片巡展建立社会关注度 | 定性 | 好 |
| 100% | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 97% | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制率 | ≥ | 99 | % | 99% | 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目自评97分，促进博物馆的全面和长期发展，提升博物馆服务质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：熊欧 | 财务负责人：杨宗明 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009439123-罗家坝遗址抢救性发掘应急保护大棚建设和文物陈列馆建设项目 | |||||||||
主管部门 | 罗家坝遗址管理服务中心 | 实施单位（盖章） | 罗家坝遗址管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升遗址保护与展示水平，为公众提供高质量的文化遗产体验。 | 根据实际情况，为遗址文物的展示与保护奠定了坚实基础。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 应急保护大棚的设计与建设，包括选址、材料选择、结构设计、施工与验收等；文物陈列馆的建筑设计与施工，涉及建筑设计方案的制定、施工图纸的绘制、施工队伍的组建与施工进度的管理，以及内部装修与设备安装等；展览策划与布置，包括展览主题的确定、展品的选择与布展设计，以及展览辅助设施的配置等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 100% |
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目自评98分，为博物馆的长远发展奠定了坚实基础。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：熊欧 | 财务负责人：杨宗明 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-225001-罗家坝遗址管理服务中心决算公开报表.xls
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