2023年度宣汉县图书馆单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

1、保存人类文化遗产，开展社会教育。

2、传递科学情报、开发智力资源。

3、开展图书资料借阅、采编与存储。

4、图书馆学研究、现代新技术应用等。

5、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县图书馆属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业单位机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为295.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89万元，增长43.15%。主要变动原因是增加来鹿书院场馆一个。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计295.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计295.24万元，其中：基本支出136.14万元，占46.11%；项目支出159.10万元，占53.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为295.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89万元，增长43.15%。主要变动原因是增加来鹿书院场馆一个。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出295.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89万元，增长43.15%。主要变动原因是增加来鹿书院场馆一个。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出295.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出258.89万元，占87.69%；社会保障和就业支出22.06万元，占7.47%；卫生健康支出4.23万元，占1.43%；住房保障支出10.07万元，占3.41%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为295.24万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为254.89万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.39万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.9万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算10.07万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.15万元，其中：

人员经费128.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3万元，下降100%。主要原因是无公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆（流动服务用车）

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费为0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（流动服务车），其他用车主要是用于图书宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）201宣传事务（款）20133其他宣传事务支出（项）2013399:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）207文化和旅游（款）20701图书馆（项）2070104：反映图书馆方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）207文化和旅游（款）20701其他文化和旅游支出（项）2070199：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）20805事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）20805机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080599: 反映除上述外的其他其他行政事业单位养老支出。

16.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）221住房改革支出（款）22102住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		图书馆免费开放资金（部门专项）
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	宣汉县图书馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于图书馆免费对外开放、世界读书日活动、送文化下乡活动、地方文献收集、图书馆免费开放、借阅等等，通过一系列活动的开展来提高群众的阅读意识，推动全民阅读活动的开展，让更多的群众通过阅读提升国民思想素质、文学素养，从而让群众提升其获得感和满足感。					扎实开展全民阅读，数字阅读推广等活动，不间断开展各种线上、线下各类读书宣传活动，积极提高全民参与，免费为全县读者提供免费阅读阵地。
	2.项目实施内容及过程概述	图书馆作为全社会文化宣传、再学习的重要场所，全年免费为读者开放阅读阵地，送文化下乡12场以上，至少每月开展一次，全年开展4.23世界读书日活动1次，不断提升群众满意度和知识量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.42	24.42	24.42			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.42	24.42	24.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开放电子阅览室个数	≥	1	个	1	10
			全年免费开放图书馆天数	≥	365	天	365	10
			开展“4.23”读书日活动场次	＝	1	次	1	10
			开展送文化下乡活动	≥	12	场	12	10
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年知识面	≥	90	%	95	10
		社会效益指标	全年接待读者人数	≥	5000	人/年	80000	10
		可持续发展指标	提升群众业余生活	≥	90	%	95	10
		可持续影响指标	提升了全民阅读知识量	≥	90	%	95	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众获得感、幸福感	≥	90	%	95	10
合计								100
评价结论	总体来说，我单位2023年度项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关规定进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运行。
存在问题	绩效指标还不够细化
改进措施	加大绩效指标细化程度
项目负责人：邓娟					财务负责人：欧艺麒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		图书馆购书经费（部门专项）
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	宣汉县图书馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于购买图书、期刊、报刊等等，提高群众阅读兴趣，推动全民阅读，提高群众获得感、满足感、幸福感。					按照年初目标任务要求，积极购买各类读物、绘本、报刊、期刊等，满足各类群体读者的需求，不断提升群众满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关要求，及时更换书籍、报刊、期刊等，以确保群众有丰富的书籍绘本等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5	5	5			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5	5	5			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买报刊、期刊单价	≥	10	元	10	10
			购买图书单价	≥	20	元	20	10
			购买报刊、期刊数量	＝	50	册/期	100	10
			购买图书数量	＝	2000	本	2000	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活	≥	90	%	95	10
		社会效益指标	提高群众阅读量	≥	90	%	95	10
		可持续发展指标	全年免费借阅图书次数	≥	5000	次/年	10000	10
		可持续影响指标	养成群众阅读习惯	≥	90	%	95	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民阅读满意度幸福度提高	≥	90	%	95	10
合计								100
评价结论	总体来说，我单位2023年度项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关规定进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运行。
存在问题	绩效指标还不够细化
改进措施	加大绩效指标细化程度
项目负责人：邓娟					财务负责人：欧艺麒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		民族团结进步主题文化生活馆来鹿书院经费
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	宣汉县图书馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	是一个集市民阅读休闲和开展中华民族团结共同体意识教育的重要场所，免费为市民开放的图书馆以及中小学开展教育教学的阵地，同时也将成为各民族干部群众开展团结进步教育的重要场所。					按照年初目标任务，来鹿书院全年免费为市民开放，并与各中小学联合开展教育宣讲等活动，并积极对外展示宣汉民族团结进步创建成果。
	2.项目实施内容及过程概述	宣汉县民族团结进步主题馆来鹿书院，是目前全省首家以民族团结进步为主题的图书馆，全年免费对外开放，借阅图书等，开展各类讲座活动等50余场，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62	62	62			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	62	62	62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥	365	天	365	10
			全年免费开放中小学阵地教育	≥	12	场	12	10
			全年开展公益讲座	≥	5	场次	24	10
			全年免费借阅图书人次	≥	5000	人	120000	10
	效益指标	社会效益指标	增强了市民团结进步意识	≥	95	%	95	10
		社会效益指标	拓展了中小学教育场所	≥	1	个	1	10
		可持续发展指标	提升了全民阅读爱好	≥	95	%	95	10
		可持续影响指标	丰富了群众业余生活质量	≥	95	%	95	10
	满意度指标	满意度指标	提升了全民生活幸福感	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	总体来说，我单位2023年度项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关规定进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运行。
存在问题	绩效指标还不够细化
改进措施	加大绩效指标细化程度
项目负责人：邓娟					财务负责人：欧艺麒

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-212004-宣汉县图书馆决算公开报表.xls

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