第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）坚持保护第一，加强文物藏品管理，筑牢文物安全底线；
（2）坚持管理，聚焦新时代博物馆、纪念馆发展的各类新问题，形成与时俱进的管理制度及智慧开放运营体系；
（3）坚持挖掘价值，强化政治引领，开展文博系统研究，创新文博类场馆价值阐释；
（4）坚持有效利用，打造革命文物展陈精品，拓展教育功能，赋能地方发展，持续释放革命文物资源的优势和潜力；
（5）加强展陈内容建设，创新价值转化手段，提升文化传播能力。
二、机构设置
宣汉县文物所（宣汉县王维舟纪念馆）属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4355.9767万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1243.1867万元。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况表）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4355.9767万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1014.4967万元，占23.29%；政府性基金预算财政拨款收入3341.4800万元，占76.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4355.9767万元，其中：基本支出121.7170万元，占2.79%；项目支出4234.2597万元，占97.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出）
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4355.9767万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少1243.1867万元。主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.4967万元，占本年支出合计的23.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1220.0433万元。主要变动原因是预算调整。
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（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.4967万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出981.8920万元，占96.79%；社会保障和就业支出17.8766万元，占1.76%；卫生健康支出4.6403万元，占0.46%；住房保障支出10.0878万元，占0.99%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（条状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1014.4967万元，完成预算100%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）： 支出决算为981.8920万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为17.8766万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为4.6403万元，完成预算100%。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为10.0878万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.4967万元，其中：
人员经费113.6973万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费8.0197万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3341.4800万元。主要包括重点项目（工程）建设资金，罗家坝遗址博物馆专项债券资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对红色文化教育基地项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指保障纪念馆正常运转的日常经费。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工社会保险支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房保障支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009471683－红色文化教育基地 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保了纪念馆的正常对外开放 | 确保了纪念馆的正常对外开放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了博物馆日常运营及安全管理等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展精品展次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 |
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各类展览面积 | ≥ | 2400 | 平方米 | 2400 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | ≥ | 200000 | 人次 | 200000 | 30 |
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成本指标 |
| 资源利用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 |
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合计 | 90 |
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评价结论 | 较好地完成了年初目标任务，确保了新馆的对外开放，提升了游客满意度。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标还不够细化。 | |||||||||
改进措施 | 对项目绩效指标进行细化，确保绩效评价落到实处。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-212003-宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）决算公开报表.xls
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