第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）举办各类美术、书法、摄影作品展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、文化馆属于文化体育和旅游局下设事业单位，本单位共设有4个内设机构---办公室、舞台艺术部、视觉艺术部、非遗部。
2、人员情况：本单位编制人数45名，年末实有人员41人，遗属2人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1072.67万元。与2022年度相比，收、支总计各减少199.49万元，下降16%。主要变动原因是部门专项资金的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1072.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.67万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1072.67万元，其中：基本支出600.43万元，占56%；项目支出472.25万元，占44%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,072.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少199.49万元，下降16%。主要变动原因是部门专项资金的减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1072.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.49万元，下降12%。主要变动原因是部门专项资金的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1072.67万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出944.37万元，占88%；社会保障和就业支出65.21万元，占6%；卫生健康支出23.42万元，占2%；住房保障支出39.68万元，占4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1072.67，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为301.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化(项): 支出决算为597.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护(项): 支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)： 支出决算为41.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单未职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:行政事业单位医疗支出决算为23.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出600.43万元，其中：
人员经费509.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占91%；公务接待费支出决算0.3万元，占9%。具体情况如下
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平。主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于流动文化舞台车参与各类群众文化活动进基层所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。
国内公务接待支出0.3万元，主要用于各类群众文化活动交流、各类群众文化活动举办等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：2023年四川省曲艺研究院走进达州宣汉文艺演出落地接待2批次，接待37人次，开支金额0.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县文化馆政府采购支出总额154.3万元，其中：政府采购服务支出154.3万元。主要用于戏曲进乡村315场目标任务的完成。授予中小企业合同金额154.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展各类文化进基层活动。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对中央公共文化服务体系建设资金—戏曲进乡村项目（项目名称）、文化惠民进基层—送文化下乡项目、免费开放项目、非物质文化遗产保护项目、唐甄（唐瑜）研究中心工作经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取184个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070102一般行政管理事务：指本单位进行一般行政管理事务支出。
10.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070108文化活动：指本单位各类大型文化艺术活动支出。
11.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070109群众文化：指反映本单位群众文化方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070111艺术创作与保护：指反映本单位开展各类文化艺术创作与保护的支出。
13.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070199其他文化和旅游支出：反映本单位其他文化和旅游支出。
14. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080502事业单位离退休：指财政对本单位离退休职工生活补助支出。
15. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080505.社会保障和就业，机关事业单位养老支出：指财政对本单位职工基本养老保险、工伤保险及职工失业保险等各类社会保障和就业支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102事业单位医疗：指财政对本单位职工全年基本医疗保险以及补充医疗保险支出。
17.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201住房公积金：指财政按规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000140485-文化馆、美术馆免费开放 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
文化馆、美术馆面向社会职能、职责及设施、设备全面免费开放 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 文化馆、美术馆社会职能、职责、设施、设备全面免费开放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 场地较为单一，无法满足更多需求 | |||||||||
改进措施 | 全面开放文化馆，文工团，美术馆三个场所来满足需求 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000142784-非物质文化遗产保护 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我县有马渡山歌、薅草锣鼓、土家余门拳、宣汉背篼戏等县级非物质文化遗产保护项目38个，从事传承保护交流活动的传承人达32人 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我县省级非遗传承人共6名，每年年末召开非遗总结大会，同时年末发放省级非遗传承人补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 非遗带来的社会效益较为局限，推广还不够 | |||||||||
改进措施 | 在下一步的工作中，各位传承人多培养徒弟，多参将活动，让更多人加入非遗，了解非遗 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005715887-唐甄（唐瑜）研究中心工作经费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
唐甄（唐瑜）研究中心的设立，对我县研究唐甄（唐瑜）思想，弘扬、传承帝师文化起到了积极推动作用 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于对我县唐甄（唐瑜）思想进行研究和推广 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 社会效益有限，不能让更多的群众了解 | |||||||||
改进措施 | 多推广 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005716569-文化馆、美术馆免费开放“（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
文化馆、美术馆面向社会职能、职责及设施、设备全面免费开放 | 严格按照年初预算执行，预算完成100%） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 文化馆、美术馆社会职能、职责、设施、设备全面免费开放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 场地较为单一，无法满足更多需求 | |||||||||
改进措施 | 全面开放文化馆，文工团，美术馆三个场所来满足需求 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006562159-公共文化服务体系建设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在县域内举办2023年大型节假日群众文化活动级各类群众文化活动展演 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在县域内开展各类群众文化活动及各类群众文化活动展演 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 公益演出及展览展示数量较少 | |||||||||
改进措施 | 可以在各个节假日多举办一些展览来丰富群众的精神生活 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006987864-浙川东西部协作项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建立土家余门拳传习所，推广土家余门拳 | 2022年项目已经完成，2023年支付剩余款项 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立土家余门拳传习展览，制作教学书籍、光盘对土家余门拳进行推广 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 推力形式单一 | |||||||||
改进措施 | 采用多种形式进行推广 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007205120-公共文化服务体系建设资金--公共数字文化建设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建成、发展数字文化馆，运用新媒体推广 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 推出文化馆公共号、抖音号等，在开展群众文化过程中进行直播录像，推出更多的文化输出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
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|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 实施设备较为落后 | |||||||||
改进措施 | 购进设施设备，加强人员的培训学习 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007318462-文化惠民进基层—送文化下乡 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年文化惠民进基层—送文化下乡目标任务共120场，丰富群众文化生活，提升群众文化素养，提高群众文化精神生活 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年共完成120场送文化进基层活动，深入37个乡镇，丰富群众文化生活 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 130.67 | 130.67 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 130.67 | 130.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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|
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|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 送文化进基层项目节目质量和专业技能有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 加大送文化下乡文艺节目质量的提升，加大对专业人员的专业技术培训。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007322262-2022中央公共文化服务体系建设资金—戏曲进乡村 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年戏曲进乡村目标任务315场 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年共完成戏曲进乡村目标任务315场，深入37个乡镇，丰富了群众的精神文明生活 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 157.50 | 172.50 | 169.30 | 98.14% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 157.50 | 172.50 | 169.30 | 98.14% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 节目较为单一，演出人数不够 | |||||||||
改进措施 | 加大对戏曲进乡村的节目把控，节目数量严格控制在12个以上，演出人数在20人以上。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009367666-美术馆运转（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣汉县美术馆全年对展厅免费开放，搜集、收藏、展示各类文艺作品，为大众提供高质量公共文化服务 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 美术馆全年对外免费开放，搜集、收藏、展示各类文艺作品，定期开展展览 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办各种文艺作品展览 | ≥ | 8 | 次 |
| 20 |
|
| |
展览作品持续时间 | ≥ | 300 | 天 |
| 20 |
|
| |||
作品数量 | ≥ | 2000 | 件 |
| 20 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务人次 | ≥ | 15000 | 人次 |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 作品的搜集较为不容易 | |||||||||
改进措施 | 引进更多的艺术家的作品 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009367702-群众文化活动（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
承担全县群众文化活动组织开展，承办各类重大节假日群众文化活动，组织开展各类群众文化活动交流 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在县域内开展各类群众文化活动及各类群众文化活动展演 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 各类群众文化活动展演作品 | ≥ | 20 | 个 |
| 20 |
|
| |
举办各类群众文化活动 | ≥ | 8 | 场次 |
| 20 |
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 公益展演活动 | ≥ | 3 | 场次 |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 受惠群众 | ≥ | 25000 | 人次 |
| 20 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 公益演出及展览展示数量较少 | |||||||||
改进措施 | 可以在各个节假日多举办一些展览来丰富群众的精神生活 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009367728-免费开放（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于开展免费开放培训 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 设置有书法、美术、舞蹈、播音课程，让各居民朋友免费进行培训 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 免费展演各类文艺作品 | ≥ | 200 | 件 |
| 20 |
|
| |
免费开放项目 | ≥ | 5 | 项 |
| 20 |
|
| |||
免费开放天数 | ≥ | 300 | 天 |
| 20 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 免费接待群众 | ≥ | 15000 | 人次 |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 教师资源较为缺乏，不能提供多元化的课程 | |||||||||
改进措施 | 在外聘用各科专业的任课老师 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009367884-非遗保护（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对我县国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产的挖掘整理传承保护工作 | 严格按照年初预算执行，预算完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对我县国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产的挖掘整理传承保护工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 传承保护项目 | ≥ | 6 | 项 |
| 20 |
|
| |
非遗保护项目搜集整理资料 | ≥ | 30000 | 字 |
| 20 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 非遗保护项目传承人 | ≥ | 60 | 人 |
| 20 |
|
| |
传承保护国家级项目 | ＝ | 1 | 项 |
| 20 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据年初预算执行，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 目前非遗传承人的团队年龄普遍偏高，年轻人都不愿意进入非遗保护的行业 | |||||||||
改进措施 | 希望政府加大非遗方面的资金投入，让更多年轻人愿意加入保护行业 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010052927-中央支持地方公共服务体系建设—戏曲进乡村 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年戏曲进乡村目标任务315场 | 2023年实施完成2022年戏曲进乡村目标任务315场，完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年共完成戏曲进乡村目标任务315场，深入37个乡镇，丰富了群众的精神文明生活 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目根据要求完成，完成情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 因之前疫情原因导致该项目一直跨年实施 | |||||||||
改进措施 | 预计在2024年，将改善跨年实施的情况，完成2023年戏曲进乡村的演出，并完成2024年戏曲进乡村的目标任务 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
