2023年度宣汉县洋烈景区管理所单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

（1）主要负责景区规划的编制、报审和监督实施；

（2）负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；

（3）负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；

（4）负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。

（5）负责景区日常管理工作。

（6）承办县委、县政府及县文体旅局交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县洋烈景区管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为443.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加94.31万元，增长26.9%。主要变动原因是景区修缮提升项目拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计443.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计443.81万元，其中：基本支出127.81万元，占28.8%；项目支出316万元，占71.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为443.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.31万元，增长26.9%。主要变动原因是景区修缮提升拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.31万元，增长26.9%。主要变动原因是景区修缮提升拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出414.53万元，占93.4%；社会保障和就业支出13.56万元，占3.1%；卫生健康支出4.88万元，占1.1%；住房保障支出10.84万元，占2.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为443.81万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为414.53万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.56万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.84万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.81万元，其中：

人员经费118.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县洋烈景区管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县洋烈景区管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对景区旅游厕所耗材项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指景区旅游厕所耗材、景观园林管护、景区维修维护、景区宣传营销、景区电费、景区巡逻巡查租车等日常经费，保障景区正常运转。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工社会保障支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房保障支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009348786-景区湿地公园电费及景区巡逻巡查租车(部门专项)
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局					实施单位（盖章）	宣汉县洋烈景区管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	洋烈水乡4A级景区含自行车健身骑游道14个旅游厕所水电费，整个景区路灯、景观灯电费，景区200余个监控及景区指挥中心电费，景区停车场电费，景区游客服务中心电费等开支；景区日常巡逻巡查及安全管理、森林防火、交通秩序维护、防洪防汛巡逻巡查租用车辆等开支。					保障了景区监控、指挥中心、旅游厕所、路灯等正常运行，确保了景区巡逻巡查、森林防火巡查的需要。
	2.项目实施内容及过程概述	确保了景区14个旅游厕所水电，整个景区路灯、景观灯电费，景区200余个监控及景区指挥中心用电，景区停车场用电，景区游客服务中心用电；保障了景区日常巡逻巡查及安全管理、森林防火、交通秩序维护、防洪防汛巡逻巡查租用车辆等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区巡逻巡查租用车辆次数	≥	200	次	242	10
			洋烈水乡4A级景区含自行车健身骑游道旅游厕所	＝	14	座（处）	14	10
			景区年接待游客数量	≥	61	万人次	61	10
			景区巡逻巡查面积	≥	6.8	平方公里	6.8	10
			景区停车场个数	＝	7	个	7	10
			景区监控个数	≥	200	个	200	10
	效益指标	社会效益指标	保障景区正常运行，为游客提供舒适、安全的旅游环境	定性	优良中低差	类	优	10
	效益指标	可持续发展指标	保障景区用水用电及巡逻车辆的租用	定性	优良中低差	类	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10
合计								100
评价结论	较好的完成了年初目标任务，确保了景区日常对外运行，提升了游客满意度。
存在问题	绩效指标还不够细化。
改进措施	对项目绩效指标在进行细化，确保绩效评价落到实处。
项目负责人：姜钦耀					财务负责人：樊孝峰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009348792-景区宣传营销（部门专项）
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局					实施单位（盖章）	宣汉县洋烈景区管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照省文旅厅及县委、县政府要求在春节、国庆等重要节假日开展节日氛围营造工作，优化旅游环境，增强景区综合吸引力。如摆放鲜花、悬挂灯笼、中国结、国旗、彩旗、彩灯装点及开展文化活动表演；参加各类旅游宣传推介、景区宣传折页、宣传画册制作等宣传推广、森林自然教育、景区文明旅游宣传等，增强景区的对外影响力。					按照年初目标任务要求，在春节、国庆等重要节假日开展了节日氛围营造等，增强了景区对外吸引力，提升了游客满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	按照省文旅厅及县委、县政府要求在春节、国庆等重要节假日开展了节日氛围营造工作，摆放鲜花、悬挂灯笼、中国结、国旗、彩旗、彩灯装点及开展文化活动表演；参加了各类旅游宣传推介、制作了景区宣传折页、宣传画册等，增强景区的对外影响力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年制作宣传折页册数	≥	10000	册	12000	10
			全年制作景区宣传画册	≥	2000	本	2000	10
			全年开展节假日氛围营造次数	≥	3	次	3	10
		质量指标	宣传折页、宣传画册质量合格率	≥	99	%	100	10
		时效指标	氛围营造及宣传推广完成时间点	＝	12	月	12	10
	效益指标	社会效益指标	提高景区旅游环境质量与水平，为游客提供舒适的旅游环境。	定性	优良中低差	类	优	10
	效益指标	可持续发展指标	持续为游客营造浓厚的节日氛围，优化景区旅游环境，增强景区综合吸引力	定性	优良中低差	类	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10
	成本指标	经济成本指标	全年开展节假日氛围营造及宣传折页、宣传画册预计需资金	≥	15	万元	15.6	10
合计								100
评价结论	较好的完成了年初目标任务，优化了景区旅游环境，增强了景区对外吸引力，提升了游客满意度。
存在问题	绩效指标还不够细化
改进措施	对项目绩效指标在进行细化，确保绩效评价落到实处
项目负责人：姜钦耀					财务负责人：樊孝峰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009348797-景区维修维护（部门专项）
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局					实施单位（盖章）	宣汉县洋烈景区管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对景区内栏杆、步游道、旅游厕所、观景台、管理房、座椅、垃圾桶、旅游景观小品、健身骑游道、攀爬瀑布、标识标牌等设施设备维修、维护、更换等，黑龙桥观景台维修维护。满足游客游览需求，提高景区旅游环境质量与水平，为游客提供安全的旅游环境。					按照年初目标任务要求，实时对景区损坏基础设施等进行维修维护，保障游客游览安全提升了游客满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	实时对景区内栏杆、步游道、旅游厕所、观景台、管理房、座椅、垃圾桶、旅游景观小品、健身骑游道、攀爬瀑布、标识标牌等设施设备维修、维护、更换等，黑龙桥观景台维修维护。满足游客游览需求，提高景区旅游环境质量与水平，为游客提供了安全的旅游环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	22.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区年接待游客数量	≥	61	万人次	61	10
		数量指标	核心景区面积	≥	6.8	平方公里	6.8	10
		质量指标	景区日常维修维护完成率	≥	98	%	100	10
		时效指标	景区基础设施发现损坏立即维修维护	＝	365	天	365	10
	效益指标	经济效益指标	景区旅游人次逐年增加，实现旅游综合收入	≥	2.5	亿元	2.6	10
	效益指标	社会效益指标	满足了游客游览需求，提高景区旅游环境质量与水平，为游客提供安全的旅游环境。	定性	优良中低差	类	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10
	成本指标	经济成本指标	景区全年实现旅游综合收入	≥	2.5	亿元	2.6	10
	成本指标	经济成本指标	全年维修维护预计需资金	≥	22	万元	26.9	10
合计								100
评价结论	较好的完成了年初目标任务，保障了游客在景区的游览安全，提升了游客满意度。
存在问题	绩效指标还不够细化
改进措施	对项目绩效指标在进行细化，确保绩效评价落到实处
项目负责人：姜钦耀					财务负责人：樊孝峰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009348802-景区景观园林管护（部门专项）
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局					实施单位（盖章）	宣汉县洋烈景区管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对洋烈水乡4A景区园林景观花木除草、修枝剪叶、景观造型、杀虫治虫、施肥、花木防寒保暖、抗旱浇水、景区花木补栽植等景观绿化工作，保障景区景观园林的日常管护，达到景区景观园林美观大方，满足游客的游览需求，提升游客满意度。					按照年初目标任务要求，按时对景区园林景观花木进行管护，确保景区园林景观花木美观大方，满足游客的游览需求，提升了游客满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	对景区园林景观花木除草、修枝剪叶、景观造型、杀虫治虫、施肥、花木防寒保暖、抗旱浇水、景区花木补栽植等景观绿化工作，保障了景区景观园林的日常管护，达到景区景观园林美观大方，满足游客的游览需求，提升游客满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月对景区园林景观管护人次	≥	70	人次	86	10
			每月对景区景观园林管护次数	≥	3	次	3	10
			景区年接待游客数量	≥	61	万人次	61	10
			全年景区景观园林管护预计资金	≥	20	万元	27.8	10
		质量指标	景区景观园林管护完成率	＝	100	%	100	10
		时效指标	景区景观园林管护时间点	＝	12	月	12	10
	效益指标	社会效益指标	满足游客的游览需求，优化旅游环境，增强景区综合吸引力，提升游客满意度	定性	优良中低差	类	优	10
	效益指标	可持续发展指标	保障景区景观园林管护，持续为游客提供优质的旅游环境	定性	优良中低差	类	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10
合计								100
评价结论	较好的完成了年初目标任务，保障了景区园林景观花木的正常生长，达到了景观花木美观大方，提升了游客满意度。
存在问题	绩效指标还不够细化
改进措施	对项目绩效指标在进行细化，确保绩效评价落到实处
项目负责人：姜钦耀					财务负责人：樊孝峰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009348814-景区旅游厕所耗材（部门专项）
主管部门		宣汉县文化体育和旅游局					实施单位（盖章）	宣汉县洋烈景区管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照中华人民共和国国家标准GB/T18973-2016旅游厕所质量等级的划分与评定、四川省旅游发展委员会2018年3月发布四川省旅游景区厕所建设管理服务规范要求，AAAA级景区旅游厕所应具备充足的卫生纸、卫生球、洗手液、消毒液、坐垫纸、洁厕王、垃圾桶、垃圾袋等耗材，景区清洁用具等，达到景区旅游厕所干净卫生，优化旅游环境，增强景区综合吸引力，提升游客满意度。					按照年初目标任务要求，景区对旅游厕所配备了充足的卫生纸、卫生球、洗手液、消毒液、垃圾袋等耗材及景区清洁用具，确保游客使用，增强景区综合吸引力，提升了游客满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关标准及要求，实时对景区旅游厕所配备充足的卫生纸、卫生球、洗手液、消毒液、垃圾袋等耗材及景区清洁用具。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	11.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区年接待旅游人次	≥	61	万人次	61	10
		数量指标	景区旅游厕所数量	＝	14	座（处）	14	10
		质量指标	按照省市县文旅主管部门要求必须保障旅游厕所耗材，达到旅游厕所正常运行	定性	优良中低差	类	优	10
		时效指标	项目完成时间点	＝	12	月	12	10
	效益指标	社会效益指标	景区保障充足的旅游厕所耗材，达到景区旅游厕所干净卫生，优化旅游环境，增强景区综合吸引力，提升游客满意度	定性	优良中低差	类	优	10
	效益指标	可持续影响指标	持续为旅游厕所提供厕所耗材	定性	优良中低差	类	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10
	成本指标	经济成本指标	全年旅游厕所耗材预计需资金	≥	11	万元	11.2	10
	成本指标	经济成本指标	景区全年实现旅游综合收入	≥	2.5	亿元	2.6	10
合计								100
评价结论	较好的完成了年初目标任务，保障了景区旅游厕所的正常运行，提升了游客满意度。
存在问题	绩效指标还不够细化
改进措施	对项目绩效指标在进行细化，确保绩效评价落到实处
项目负责人：姜钦耀					财务负责人：樊孝峰

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-212007-宣汉县洋烈景区管理所决算公开报表.xls

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