第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件15
第五部分附表7
一、收入支出决算总表7
二、收入决算表7
三、支出决算表7
四、财政拨款收入支出决算总表7
五、财政拨款支出决算明细表7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表7
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表7
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表7
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表7
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表7
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市文化市场综合行政执法的有关法律、法规、规章和行业部门的有关政策、制度及其他规范性文件。
2、负责组织开展全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的行政执法和检查工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。
3、负责组织查处县内文化综合市场的重特大案件和跨区域未发案件的查处。负责行政处罚案件的初步法制审核和上报备案工作。配合有关部门做好陈述申辩、行政复议、听证、行政诉讼、司法衔接等工作。负责执法案卷、业务文书的整理、立卷、归档和案卷评审等工作；负责文化市场综合行政执法的各类统计工作。
4、负责受理、协调、督办市场举报投诉受理、督办上级交办、督办案件。负责全县文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设。负责全县文化市场网络智慧监管系统的建设、维护、使用和日常管理工作。
5、负责全县文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全县文化市场综合行政执法队伍的教育培训工作。
6、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县文化市场综合执法大队属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为208.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.56万元，增长2.73%。主要变动原因是职工工资调增、医保基数调增预算增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计208.99万元，其中：基本支出186.5万元，占89.24%；项目支出22.49万元，占10.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为208.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.56万元，增长2.73%。主要变动原因是职工工资调增、医保基数调增预算增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出208.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.56万元，增长2.73%。主要变动原因是职工工资调增、医保基数调增预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出208.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出167.13万元，占79.97%；社会保障和就业支出18.91万元，占9.05%；卫生健康支出9.1万元，占4.35%；住房保障支出13.86万元，占6.63%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为208.99万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为159.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.5万元，其中：
人员经费162.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，较上年持平。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平其中：
国内公务接待支出0.75万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待23批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县文化市场综合执法大队机关运行经费支出23.93万元，比2022年度减少19.95万元，下降45.46%。主要原因是经费调剂调整。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县文化市场综合执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县文化市场综合执法大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对文化市场专项整治工作经费项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指日常开展文化和旅游业务工作发生的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）：生活补助和奖励金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：退休职工医疗补助缴费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：职工工伤保险缴纳支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳职工公务员医疗补助缴费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345380-文化市场综合整治工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化市场综合执法大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强队伍建设和作风整顿，以日常巡查和案件查办为抓手，全面落实文化市场监管职责，以技术手段运用和业务能力提升为保障，严格执法、依法治理，维护全县文旅市场秩序，保障文旅市场安全健康繁荣发展。 | 扎实推进“依法治县”、扫黑除恶、“扫黄打非”等各项工作，“平安宣汉”和文旅市场整治为重点，以案件查办为抓手，全面落实文化和旅游市场“护安2023监管执法”主责主业，确保了我县文旅市场健康繁荣发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 出动执法人员270余人次，检查网吧300余家次，办理网吧违法违规经营行为案件4起，罚款金额共计人民币15000元。办理歌舞娱乐场所违法违规经营行为案件7起，没收违法所得共计人民币30508元。共接到各类投诉举报共50件，均在规定时间内处理完毕。除信件保密无法联系投诉人的以外，投诉人均对处理情况表示满意。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 15.05 | 15.05 | 100.00% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 15.05 | 15.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人均案件查办数 | ≥ | 1.5 | 件/人 | 1.5 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 市场检查区域覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
其他相关任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
案件查办完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
执法检查出差费用报销率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 年度工作完成时限 | 定性 | 按期完成 |
| 按期完成 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 文旅行业持续发展 | 定性 | 持续向好 |
| 持续向好 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 文旅市场经营秩序 | 定性 | 维持良好 |
| 维持良好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 满意 |
| 满意 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 总体来说，我单位2023项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关规定进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 科目细化程度不够精准，与实际存在差异。 | |||||||||
改进措施 | 加大科目细化程度，尽量减少与实际差异。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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