第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
承担贯彻实施有关爱国卫生工作的法规，规章和政策；开展爱国卫生宣传，动员、组织单位和个人参加爱国卫生活动；巩固省级卫生县城成果、组织开展卫生场镇、村、社区、单位的创建工作；组织开展改水、改厕为重点的农村爱国卫生工作。负责组织开展卫生计生健康教育和健康促进活动；完善健康教育和健康促进网络；制定全县健康教育工作规划；指导(村)民形成健康生活方式,组织机关、企事业单位开展卫生计生科普知识宣传，提高全民卫生计生健康教育普及率；开展病媒生物防制（环境消杀、除“四害”）工作；负责开展卫生计生健康知识咨询、相关培训与技术指导、健康教育效果监测与评价；承担卫生计生系统内干部职工继续教育培训任务；承办同级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
县卫生计生健康教育促进中心是原县健康教育指导站和原县计划生育培训中心合并成立的全额财政拨款事业单位。编制15人，在职职工10人，退休13人，公务车辆一台。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为316.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.35万元，增长2%。主要变动原因是创建国家卫生县增加了预算支出。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计316.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计316.97万元，其中：基本支出187.07万元，占59%；项目支出129.9万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为316.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.35万元，增长2%。主要变动原因是创建国家卫生县增加了预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出316.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.35万元，增长2%。主要变动原因是创建国家卫生县增加了预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出316.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.23万元，占12%；卫生健康支出264.81万元，占86%；住房保障支出13.93万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为316.97，完成预算100%。其中：
1. 208社会保障和就业（类）20805事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为38.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比2022年增加6.65万元，主要原因是人员增加。
2. 210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100499其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为264.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比2022年减少3.66万元，主要原因是项目预算支出减少。
3.221住房保障支出（类），22102住房改革支出（款），2210201住房公积金支出（项）13.9万元，完成预算100%。比2022增加3.33万元，主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.14万元，其中：
人员经费156.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度增加2.5万元，增长83%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.5万元，增长83.3%。主要原因是创建国家卫生县增加公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府况说明性基金预算支出决算情
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差，日常环境消毒消杀和疫情防控消毒消杀工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（县城公区除“四害”活动）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位离退休人员生活补助支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗费支出。
16.2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗费支出。
17.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他卫生健康支出。
18.2109999其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康支出。
19.221住房保障支出（类）：反映住房保障支出。
20.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。21.2210201住房公积金支出（项）：反映住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51172223T000009379263-宣汉县城区除“四害”活动（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县卫生计生健康教育促进中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
降低“四害”密度，控制传染病的发生和流行 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 灭鼠药品 | ≥ | 5000 | 公斤 |
| 30 |
|
| ||
消杀药品 | ≥ | 2000 | 公斤 |
| 30 |
|
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 控制疾病的发生和流行 | ≥ | 95 | % |
| 20 |
|
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： 财务负责人：
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312072-宣汉县卫生计生健康教育促进中心决算公开报表.xls
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