第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县五宝镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。
二、机构设置
卫生院设立了内科、外科、儿科、妇科、中医科、中医理疗科、公共卫生科、居民健康档案室、发热门诊、预防接种科、医保办和功能科室等；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训指导等工作。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计916.08万元。与2022年相比，收入总计增加168.71万元，增加22.57%，主要变动原因是事业收入增加。2023年度支出合计916.08万元，与2022年相比，增加168.71万元，主要变动原因是基本支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图 ）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计916.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.01万元，占39.52%；事业收入553.94万元，占60.47%：其他收入0.14万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计916.08万元，其中：基本支出906.08万元，占100%；项目支出10万元，占1%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支分别总计362.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加160.59万元，增加44%。主要变动原因是基本支出增加和预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出362.01万元，占本年支出合计的39.52%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加160.59万元，增加44%。主要变动原因是基本支出增加和预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出362.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出71.67万元，占19%；卫生健康支出290.34万元，占81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为362.01万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为15.88万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.07万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为33.06万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为70.12万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为72.77万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为137.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出352.01万元，其中：
人员经费141.79万元，主要包括：①：工资福利支出：91万元。其中包括：基本工资18.88万元、津贴补贴2.05万元、绩效工资42.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.07万元、职业年金缴费4.65万元、其他工资福利支出5.18万元。②：对个人和家庭的补助50.79万元。其中包括：生活补助50.51万元、医疗费补助0.28万元。
日常公用经费210.22万元，主要包括：办公费8.36万元、印刷费10.37万元、手续费0.74万元、水费1.15万元、电费7.05万元、差旅费2.56万元、维修（护）费7.66万元、会议费0.3万元、培训费0.85万元、专用材料费24.56万元、劳务费72.22万元、委托业务费50.19万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出22.62万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占100%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于开展基本医疗。公共卫生服务工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣汉县五宝镇卫生院机关运行经费支出0万元，2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县五宝镇卫生院政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县五宝镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金362.01万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣2分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
3.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县五宝镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全面实施12项国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。
| 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，全面完成目标，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容。
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2.项目实施内容及过程概述 | 每月通过基卫系统和国家公卫报表系统对项目开展情况进行监管，同时不定期到各项村卫生站督促进度，开展常规性指导。将督导发现的问题反馈整改，并将整改情况纳入年底绩效评价，通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 137.46 | 137.46 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 137.46 | 137.46 | 100.00% | / | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 23 |
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| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 23 |
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| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 23 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 21 |
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合计 | 100 | 100 |
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| % | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 全面完成2023年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 |
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| % | ||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战，基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平；提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：姚秋生 | 财务负责人：皮泽民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县五宝镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 | 全镇12个卫生站全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全镇12个卫生站全部实施药品零利率。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 72.7 | 72.7 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 72.7 | 72.7 | 100.00% | / | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 23 |
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| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 23 |
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| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。全面完成2023年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：姚秋生 | 财务负责人：皮泽民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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