第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县老君乡卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内预防保健、医疗卫生工作，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
宣汉县老君乡卫生院属一级预算公益一类事业单位，无下设机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计402.33万元、支出总计402.33万元。与2022年相比，收入总计增加81.38万元，增长25.36%；支出总计增加81.38万元，增长25.36%，主要变动原因是因一般公共预算财政拨款增加68.78万元，医疗业务收入增加12.55万元，同时成本支出增加和本年度新增公共卫生特别服务岗1人，财政预算拨款收入和支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计402.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.44万元，占67.47%；事业收入130.71万元，占32.49%；其他收入0.18万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计402.33万元，其中：基本支出392.33万元，占98%；项目支出10万元，占2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计271.44万元、支出总计271.44万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加68.78万元，增长33.9%；支出总计增加68.78万元，增长33.9%。主要变动原因是本年度基本公共卫生服务补助资金结算增加和新增公共卫生特别服务岗1人，财政预算人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出271.44万元，占本年支出合计的67.47%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.78万元，增长33.9%。主要变动原因本年度基本公共卫生服务补助资金结算支出增加和新增公共卫生特别服务岗1人，财政预算人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出271.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.83万元，占14.3%；卫生健康支出231.21万元，占85.2%；住房保障支出1.4万元，占0.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为271.44，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.65万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为24.23万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为75.16万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为27.51万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为117.47万元，完成预算100%；卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.44万元，其中：
人员经费154.12万元，主要包括：基本工资54.03万元、津贴补贴3.97万元、绩效工资25.84万元、奖金19.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.95万元、职工医疗保险缴费1.07万元、住房公积金1.4万元、其他工资福利支出（为招聘公共卫生特别服务岗人员）9.82万元、其他对个人和家庭的补助支出26.88万元。
公用经费107.32万元，主要包括：办公费23.63万元、印刷费4.05万元、电费0.81万元、邮电费0.74万元、差旅费0.39万元、维修（护）费10.04万元、专用材料费28.32万元、劳务费36.69万元、其他商品和服务支出2.65万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度没有政府性基金预算财政拨款支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县老君乡卫生院单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员机关事业养老保险缴费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指乡村医生退出保障经费。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的综合经费支出。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政预算公共卫生特别服务岗人员医疗保险缴费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指财政预算公共卫生特别服务岗人员住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县老君乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区1.25万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区1.25万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度，完成对辖区常住服务人口12469人的基本公共卫生服务工作任务，切实使用好财政专项资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 117.47 | 117.47 | 100.00% | 10 | 10 | 依据宣财社[2023]8号、108号，下达2023年基本公共卫生服务补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 117.47 | 117.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成任务率 | ≥ | 95 | % | 96 | 30 | 30 | 已完成 | |
时效指标 | 资金执行率 | = | 100 | % | 100 | 40 | 40 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。 | |||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
项目负责人：罗意 | 财务负责人：龚毅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县老君乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施国家基本药物制度，严格执行基本药物使用占比100% | 本院及所辖村卫生室均严格执行基本药物使用100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本院及所辖村卫生室均严格执行基本药物使用100% | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 27.51 | 27.51 | 100.00% | 10 | 10 | 依据宣财社[2023]103号、104号，下达2023年基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.51 | 27.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基本药物使用率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
时效指标 | 资金执行率 | = | 100 | % | 100 | 40 | 40 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗成本降低 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。 | |||||||||
存在问题 | 对村级考核不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
项目负责人：罗意 | 财务负责人：龚毅 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312043-宣汉县老君乡卫生院决算公开报表.xls
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