部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000005791868-艾滋病防控及示范区建设

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

艾滋病防治工作开展艾滋病、梅毒、丙肝哨点监测。承担暗娼和流动人口两个国家级哨点监测任务，艾滋病哨点监测完成率不低于95%。高危行为干预和重点人群防治。进一步加大暗娼、MSM人群干预覆盖面，HIV检测率达到70%以上。

监测检测艾滋病哨点监测暗娼和流动人口完成率100%，全年暗娼干预人数完成目标任务，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，孕早期“三病”检测率97.93%，HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率达100%。

2.项目实施内容及过程概述

根据省财政厅省卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕164号）和《四川省卫生健康委关于印发四川省2022年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》(川卫重传函〔2022〕12号)精神，切实开展好艾滋病疾病防控工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

424.18

424.18

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

424.18

424.18

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

艾滋病病人随访

≥

90

%

90%

15

15

艾滋病筛查人数

≥

40

万人次

432392人次

15

15

艾滋病防治工作培训次数

≥

4

次

4次

10

10

艾滋病防治工作宣传

≥

12

次

12次

10

10

质量指标

高危行为干预率

≥

90

%

90%

8

8

时效指标

经费支出时效性

定性

2023年12月31日前

2023年12月31日前已完成

8

8

效益指标

社会效益指标

居民健康水平提高

定性

有效

达到预期效果

8

6

可持续影响指标

艾滋病疫情继续控制在低流行水平

定性

效果明显

达到预期效果

8

6

满意度指标

服务对象满意度指标

艾滋病患者

≥

10

%

10%

8

6

合计

100

94

评价结论

按照上级相关文件，结合项目具体任务、指标等科学编制预算，任务分解到每月、每个科室。严格执行预决算，确保项目工作任务圆满完成、资金落实到位。
有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人死亡率，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

存在问题

项目实施是有时间节点的，在实际工作中会出现任务进度与时间进度不一致，财政资金拨付进度慢与任务完成和时间进度不匹配。考核评价方案执行不够。

改进措施

加强对项目实施单位的业务培训，工作指导，保持人员稳定，注重平时工作督导，进一步完善绩效考核机制，任务到人、责任到人。

项目负责人：胡波

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

深入贯彻县疫情防控应急指挥部决策部署，保障新冠疫情防控工作，提高医务人员工作积极性。

严格按照上级部署，保质保量完成了新冠疫情防控工作，有效遏制了病毒扩散。有效保障了辖区内人民生命安全。

2.项目实施内容及过程概述

1.加强宣传重时效。及时通过微信群、公众号等新媒体积极宣传疫情防控知识、疫苗接种注意事项、上级防疫政策以及公告等，做到信息传递无缝衔接。
2.贯彻落实重责任。深入贯彻县疫情防控应急指挥部决策部署，成立以中心主任为组长，分管副主任为副组长，各科室负责人为成员的疫情防控工作小组，压紧压实防控责任。
3.全面接种重服务。为实现全民接种目标，疫控中心医护人员成立临时疫苗接种组，为全县行动不便人员提供上门接种服务。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

74.40

74.40

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

74.40

74.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

防控单位数量

=

1

个

1

10

10

质量指标

资金使用合规性

定性

合规

合规

10

10

时效指标

完成时间

定性

2023年12月31日前

2023年12月31日前已完成

10

10

成本指标

成本控制

≦

74.40

万元

74.40万元

10

10

效益指标

社会效益指标

提升医务人员工作积极性

定性

有效提升

有效提升

10

10

社会效益指标

为全县疫情防控作出贡献

定性

优

优

10

10

可持续影响指标

持续做好常态化疫情防控

定性

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度

医务人员满意度

≧

95

%

90%

10

8

服务对象满意度

重点地区来人或居家监测人员

≧

95

%

90%

10

8

合计

100

96

评价结论

通过此项目的开展，大力提升了医务人员工作积极性，为全县持续做好常态化疫情防控做出了重大贡献。

存在问题

疫情防控资金支持不足。

改进措施

加大财政资金投入，建立健全关心爱护医务人员长效机制，突出多渠道、多部门联合，形成全社会尊医重卫的良好氛围，激励广大医务人员勇担健康使命。

项目负责人：陈勇

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009387340-免疫规划、冷链运转（部门专项）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、常规疫苗接种99%以上。2、脊灰、麻疹疫苗补种、漏种85%以上。3、病例监测：AFP、AEFI、麻疹、风疹。4、一类、二类疫苗冷链运转。

2023年项目工作已完成。1、常规疫苗接种99%以上。2、脊灰、麻疹疫苗补种、漏种96.82%以上。3、病例监测：AFP、AEFI、麻疹、风疹。4、一类、二类疫苗冷链运转。

2.项目实施内容及过程概述

一是有序推进预防接种门诊建设。全县44个预防接种门诊已完成全年建设目标任务。
二是扎实开展疫苗接种工作。2023年，全县共接种国家免疫规划疫苗120681剂，接种率均大于90%。
三是全面完成监测任务。完成AFP监测数4例、麻疹风疹排除数24例、疑似预防接种异常反应（ AEFI） 报告数119例。
四是严格入学入托预防接种证查验。以托幼机构、小学为单位，接种证查验率达到100%。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.60

1.60

1.60

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

1.60

1.60

1.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

常规疫苗接种率

≥

20

%

90%

20

20

疫苗漏种、补种率

≥

20

%

96.82%

20

20

效益指标

社会效益指标

AFP、AEFI、麻疹病例监测率

≥

20

%

100%

20

20

冷链运转率

≥

20

%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

医疗卫生单位

≥

10

个

10个

10

10

合计

100

100

评价结论

开展疫苗针对性疾病和疑似预防接种异常反应监测工作；负责预防接种门诊规范化管理的技术指导及预防接种信息管理；提高免疫规划疫苗管理水平和免疫规划疫苗接种率。
为了保证免疫规划应用的疫苗从生产、贮存、运输、分发到使用的整个过程有妥善的冷藏设备，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害。

存在问题

工作量大、涉及面广、资金保障不足。

改进措施

加大财政资金投入，保障工作正常运行。不断完善免疫规划工作内容。

项目负责人：陈勇

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009387354-慢病综合防治及示范区建设（部门专项）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 1、推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病口腔疾病等早期筛查和干预。2、农村上消化道癌机会性筛查。3、慢病示范区建设、全民健康生活方式、三减三建活动开展、宣传、普及。4、慢性病与危害因素监测、死因监测、慢阻肺监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病发病监测。

2023年项目工作年初目标已完成。辖区医疗机构死因监测网络报告、肿瘤登记报告覆盖率、心脑血管事件报告覆盖率均达到100%。

2.项目实施内容及过程概述

贯彻落实《“健康四川2030”规划纲要》《四川省防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》《全国克山病监测方案》《四川省卫生和计划生育委员会关于印发四川省碘缺乏病监测方案的通知》（川卫发〔2016〕6号）、《关于开展2022年全省地方病防治工作的通知》（川疾发〔2022〕28号）及《达州市疾病预防控制中心关于2022年开展全市地方病防治工作的通知》（达市疾控函〔2022〕52号）文件要求，进一步健全慢性病综合防控长效机制，推动全县慢性病防控工作提质增效。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

死因监测人数

≥

8208

人次

9339人次

10

10

肿瘤随访登记

≥

2525

人次

3122人次

10

10

心脑血管监测

≥

4419

例

6227例

10

10

心血管病高危人群早期筛查与干预

≥

2000

人次

2598

10

10

质量指标

农村上消化道癌机会性筛查率

≥

20

%

100%

10

10

心脑血管疾病早期筛查干预率

≥

20

%

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

开展三减三建活动普及率

≥

20

%

100%

10

10

全民健康生活方式宣传干预

≥

20

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

≥

10

%

80%

10

10

合计

100

100

评价结论

按照上级相关文件，结合项目具体任务、指标等科学编制预算，任务分解到每月、每个科室。严格执行预决算，确保项目工作任务圆满完成、资金落实到位。
进一步健全慢性病综合防控长效机制，推动全县慢性病防控工作提质增效。

存在问题

项目实施是有时间节点的，在实际工作中会出现任务进度与时间进度不一致，财政资金拨付进度慢与任务完成和时间进度不匹配。考核评价方案执行不够。

改进措施

加强对项目实施单位的业务培训，工作指导，保持人员稳定，注重平时工作督导，进一步完善绩效考核机制，任务到人、责任到人。

项目负责人：庞海

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009387382-艾滋病综合防治（部门专项）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、开展艾滋病哨点监测。2、高危行为干预。3、重点人群宣教干预。4、性病门诊干预与调研指导。5随访管理。

完成2023年监测检测、抗病毒治疗任务，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

2.项目实施内容及过程概述

根据省财政厅省卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕164号）和《四川省卫生健康委关于印发四川省2022年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》(川卫重传函〔2022〕12号)精神，切实开展好艾滋病疾病防控工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

45.00

165.84

106.51

64.23%

10

6.4

预算执行率未达到90%的原因;财政资金紧张，财政资金拨付进度慢与任务完成和时间进度不匹配。

其中：财政资金

45.00

165.84

106.51

64.23%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

艾滋病哨点监测

≥

20

个

20个

10

10

暗娼干预人数

≥

20

人

20人

10

10

HIV筛查人次

≥

40

万人次

432392人次

10

10

质量指标

抗病毒治疗覆盖率

≥

90

%

98.65%

10

10

孕期艾滋病检测率

≥

90

%

99.97%

10

10

时效指标

项目完成时限

定性

2023年12月前

已完成

8

8

效益指标

社会效益指标

随访管理率

≥

20

%

94.08%

8

8

高危行为干预检测率

≥

20

%

90%

8

8

可持续影响指标

艾滋病疫情继续控制在低流行水平

定性

效果明显

效果明显

8

7

满意度指标

服务对象满意度指标

艾滋病患者

≥

80

%

80%

8

7

合计

100

94.4

评价结论

按照上级相关文件，结合项目具体任务、指标等科学编制预算，任务分解到每月、每个科室。严格执行预决算，确保项目工作任务圆满完成、资金落实到位。
有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人死亡率，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

存在问题

项目实施是有时间节点的，在实际工作中会出现任务进度与时间进度不一致，财政资金拨付进度慢与任务完成和时间进度不匹配。考核评价方案执行不够。

改进措施

加强对项目实施单位的业务培训，工作指导，保持人员稳定，注重平时工作督导，进一步完善绩效考核机制，任务到人、责任到人。

项目负责人：胡波

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009387388-结核病防治（部门专项）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、 肺结核病规范治疗85%以上。2、随访检查任务完成85%以上。3、肺结核病患者密切接触者检查率90%以上。4、肺结核病患者耐药筛查率80%以上。5、网络直报质量和分析。

通过定点医院及全县结防人员的共同努力，继续加大结核病人的发现和管理力度；使我县的结核病防治工作进展顺利，完成了项目预期目标。

2.项目实施内容及过程概述

1、加强结防工作与基本公共卫生服务工作的有机整合，一是按照《肺结核患者健康管理服务规范》强化病人随访管理，二是与基公每年的健康体检工作链接，强化糖尿病等慢病病人的筛查，对符合疑似肺结核患者，增加X线胸片检查项目以进一步增加肺结核病人发现率。
2、加强对定点医疗机构的督导工作并请定点医疗机构对防治工作人员给予适当的政策支持。
3、给上级有关部门做好参谋，尽量完善配套政策措施，比如医保、门诊门槛费及免费措施等。
4、严格执行结核病归口管理措施，确保辖区内非结核病定点医疗机构诊断的肺结核病人全部到定点医疗机构治疗管理。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.55

2.55

2.55

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

2.55

2.55

2.55

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

医疗卫生单位页指导、督导

≥

20

个

20个

15

15

肺结核患者病原学阳性率

≥

50

%

81.85%

15

15

病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率

≥

90

%

99.75%

15

15

质量指标

网络直报单位

≥

20

个

20个

10

10

肺结核患者管理

≥

90

%

96.77%

10

10

效益指标

社会效益指标

随访检查率

≥

20

%

90%

10

10

肺结核病规范治疗率

≥

85

%

94.00%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

医疗卫生单位，结核病患者

≥

10

%

90%

5

5

合计

100

100

评价结论

在全面摸清底数的基础上，通过落实措施，进一步减少肺结核发病和死亡人数，努力降低结核病危害。
结核病防治服务能力不断提高，实现及早主动发现并全程规范治疗，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务,医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。

存在问题

工作量大、涉及面广、资金保障不足。

改进措施

加强患者发现报告和重点人群筛查，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫、因病返贫。

项目负责人：孙奥

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009387399-传染病管理及网络直报（部门专项）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 1、传染病监测、报告。2、传染病报告质量和信息管理评估检查。3、常规传染病与突发公共卫生事件监测和分析。4、公共卫生事件的舆情监测。5、传染病网络直报系统数据交换与维护。6、传染病网络直报系统信息管理与利用。7、传染病网络直报系统业务培训和信息安全。

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《传染病信息报告管理规范》等法律法规，做好全县传染病疫情管理工作。

2.项目实施内容及过程概述

1、建立健全传染病信息报告管理制度，做到不迟报、不漏报、不瞒报。
2、设置专门的举报、咨询热线电话，接受突发公共卫生事件和疫情的报告、咨询和监督；设置专门工作人员搜集各种来源的突发公共卫生事件和疫情信息。
3、建立流行病学调查队伍和实验室，负责开展现场流行病学调查与处理，搜索密切接触者、追踪传染源，必要时进行隔离观察；进行疫点消毒及其技术指导；标本的实验室检测检验及报告。
4、负责公共卫生信息网络维护和管理，疫情资料的报告、分析、利用与反馈；建立监测信息数据库，开展技术指导。
5、负责人员培训与指导，对辖区内医院和基层医疗卫生机构疫情报告和信息网络管理工作进行技术指导。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

9.00

8.60

8.60

100.00%

10

100

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

9.00

8.60

8.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

传染病监测报告单位数

＝

20

个

20个

20

20

质量指标

传染病报告质量合格率

≥

20

%

80%

20

20

效益指标

社会效益指标

传染病网络直报系统信息利用率

≥

20

%

80%

20

20

传染病网络直报系统数据交换维护

≥

20

%

80%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

医疗卫生单位满意度

≥

95

%

90%

10

7

合计

100

97

评价结论

通过此项目开展，推动了医防融合进度，严格落实传染病防控“四早”要求，不断提升我县传染病信息报告管理质量，为持续做好传染病信息报告管理工作奠定了坚实的技术基础，提升了全县急性重大疫情的早期发现能力，筑牢公众健康防线。

存在问题

工作量大、涉及面广、资金保障不足。传染病信息报告管理培训次数少。

改进措施

加大财政资金投入，保障工作正常运行。不断完善传染病管理及网络直报工作内容。加强传染病信息报告培训提升医疗机构报告管理能力。

项目负责人：姚晓虎

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009387418-重大传染病防治（部门专项）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 1、学生近视监测、综合干预。2、城乡饮用水卫生监测。3、农村环境卫生监测。4居民健康素养监测。5、食源性疾病监测。

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，2023年我单位已完成学生近视监测、综合干预、城乡饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、居民健康素养监测、食源性疾病监测等基本公共卫生服务。有效预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障了全县人民人体健康和公共卫生安全。

2.项目实施内容及过程概述

1、餐（饮）具消毒效果监测。对92家中小学校、托幼机构食堂和餐饮服务单位开展了餐（饮）具的消毒效果监测，共抽检样品1201件。
2、公共样品监测。对宾馆、饭店、理发（美容美发）店等52家公共场所顾客的公用物品进行抽样监测，共抽检样品623件。
3、饮用水水质监测。覆盖全县37个乡镇（街道）、108个监测点，采集供水单位、个体业主生活饮用水样品401件（委托检测29件、日常监测抽样128件、农安水216件、二次供水28件）。
4、食源性疾病监测。对全县23家哨点医院就疑似与食品有关的生物性、化学性、有毒动植物的感染或中毒病例进行网络审核和上报工作，已上报858例，提前完成年度任务。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.00

4.62

4.62

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

6.00

4.62

4.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

饮用水卫生监测

≥

20

处

37处

10

10

环境卫生监测

≥

20

处

37处

10

10

餐（饮）具消毒效果监测

≥

20

处

92处

10

10

公共样品监测

≥

20

处

52处

10

10

食源性疾病监测

≥

20

处

23处

10

10

质量指标

监测任务完成率

≥

90

%

100%

10

10

时效指标

项目完成时限

定性

2023年12月前

已完成

6

6

效益指标

社会效益指标

学生近视监测干预率

≥

85

%

95%

6

6

食源性疾病监测率

≥

85

%

95%

6

6

经济效益指标

提高公共卫生服务能力，节约城乡居民健康支出费用

定性

有效

有效提升

6

6

满意度指标

服务对象满意度指标

服务满意度

≥

90

%

90%

6

5

合计

100

99

评价结论

根据疾病预防控制中心现有能力情况，结合实验室项目开展能力情况，依托离子体质谱仪、微波消解仪等仪器设备，完成水质分析中重金属测定、有机物测定，职业卫生中有毒有害物质等项目的检验检测，保障我县人民群众的身体健康。                                             
加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。

存在问题

工作量大、涉及面广、资金保障不足。检测类等仪器设备有待进一步更新。

改进措施

加大财政资金投入，保障工作正常运行。提升县疾控中心检验检测能力，扩展可开展检验项目，更好的保障我县人民群众的身体健康。

项目负责人：胡波

财务负责人：桂贞雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009387522-地方病、寄生虫病防治（部门专项）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 1、尿碘、盐碘水平、甲状腺肿大率。2、克山病监测建档。3、麻风病症状监测、高危人群监测干预。4、疟疾病监测。5、地方病随访。6、网络直报。

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，2023年我单位已完成8-10岁儿童及孕妇盐碘和尿碘现场监测工作、克山病监测项目工作、疟疾血检涂片监测任务、肝吸虫病和土源性线虫病监测。有效预防、控制和消除地方病的发生与流行，保障了全县人民身体健康和公共卫生安全。

2.项目实施内容及过程概述

贯彻落实《全国地方病防治巩固提升行动方案(2023-2025年)》（国疾控卫免发〔2023〕9号）、《“健康四川2030”规划纲要》《全国克山病监测方案》《四川省卫生和计划生育委员会关于印发四川省碘缺乏病监测方案的通知》（川卫发〔2016〕6号）、《关于开展2022年全省地方病防治工作的通知》（川疾发〔2022〕28号）及《达州市疾病预防控制中心关于2022年开展全市地方病防治工作的通知》（达市疾控函〔2022〕52号）文件要求，进一步健全地方病综合防控长效机制，推动全县地方病防控工作提质增效。
地方病防治工作。已完成8-10岁儿童及孕妇盐碘和尿碘现场监测工作，共监测儿童、孕妇食用盐碘和尿碘各300份、学校盐碘4份，碘盐覆盖率99.33%，碘盐合格率98.67%（孕妇碘盐合格率99.00%，学生碘盐合格率为98.5%），碘盐均数28.05mg/kg,中位数28.2mg/kg。8-10岁儿童甲状腺肿大检测200人，甲状腺肿大9人，甲状腺肿大率4.5%。
8-9月开展了克山病监测项目工作，对全县原16个病区乡（镇）扩张型心肌病等六大类心肌病病例进行搜索、会诊和现场筛查，共搜索出心肌病病例6类471例，完成心电图检查160人，心电图异常81人（心律异常54人，高电压27人），未发现需进一步筛查可疑病人，达到克山病消除达标状态及克山病病情持续稳定控制在克山病消除达标状态。
寄生虫病防治。报告肺吸虫病例6例，全部接受吡喹酮免费治疗，个案调查完成率100%。全年疟疾血检涂片监测任务数730张，已完成779张，完成率107%；按照不低于10%的比例复核，已复核84张，无阳性报告。肝吸虫病和土源性线虫病监测1004人，粪检结果显示感染土源性线虫36人（钩虫感染33人、蛔虫3人），感染率3.59％，肝吸虫阳性0人。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.20

1.20

1.20

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

1.20

1.20

1.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

尿碘、盐碘水平监测准确率

≥

20

%

100%

20

20

克山病建档率

＝

20

%

100%

20

20

效益指标

社会效益指标

麻风病症状监测率

≥

20

%

100%

20

20

疟疾疾病监测率

≥

20

%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

≥

10

%

90%

10

10

合计

100

100

评价结论

通过项目实施，寄生虫病、地方病防控成果持续巩固，进一步巩固我县地方病防治成果,持续落实地方病综合防治措施,提升了基层防治能力,从源头上预防控制地方病危害。
未发现需进一步筛查可疑病人，达到克山病消除达标状态及克山病病情持续稳定控制在克山病消除达标状态。

存在问题

工作量大、涉及面广、资金保障不足。地方病、寄生虫病防治宣传工作有待加强。

改进措施

地方病作为生物地球化学性疾病,一旦防治措施减弱或撤除,疾病将卷土重来,必须长期巩固、维持综合防治措施,才能从源头预防控制地方病危害。
加大财政资金投入，保障工作正常运行，不断完善地方病、寄生虫病防治长效机制。

项目负责人：庞海

财务负责人：桂贞雄

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户