第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款项目支出决算
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生十二大项均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
宣汉县毛坝镇卫生院属一级预算公益一类事业单位，执行政府会计制度。我院核定编制数30人，现有在职职工31人，在编人员21人，临聘人员10人，年末退休人员11人已纳入社会保障管理。卫生技术人员22人，其中从事公共卫生人员7人，管理人员1人，财会人员2人，内科2人，外科2人，中医科2人，护理工作6人，辅助科室彩超，检验，放射科各1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计823.79万元。与2022年相比，收、支总计各增加48.49万元，增长6.25%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计823.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.22万元，占45.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入451.29万元，占54.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.28万元（利息收入），占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计823.79万元，其中：基本支出823.79万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计372.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.22万元，增长25.75%。主要变动原因是公共卫生补助人均费用增加及上年指标滚动到本年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出372.22万元，占本年支出合计的45.18%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.22万元，增长25.75%。主要变动原因是公共卫生补助费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出372.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.47万元，占15.98%；卫生健康支出290.51万元，占78.05%；住房保障支出22.24万元，占5.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为372.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其事业单位离退休支出（项）医疗费补助: 支出决算为14.56万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.8万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他对个人和家庭的补助支出（项）：支出决算23.11万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为53.51万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为44.27万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为180.98万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）：支出决算为11.75万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出372.22万元，其中：人员经费247.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费124.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出1.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.02万元。
公务用车运行维护费支出1.62万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、一般公共预算财政拨款项目支出决算说明
2023年没有一般公共预算财政拨款项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县毛坝镇卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.221住房保障支出（类）：反映住房保障方面的支出。
15.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
16.2210201住房公积金（项）：指住房公积金财政补助资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县毛坝镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面免费实施对辖区常住人口1.8万余人12大项（14小项）国家基本公共卫生服务项目。 | 全面完成对辖区常住人口1.8万余人免费开展12大项（14小项）国家基本公共卫生服务项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求实施，实施内容包括居民健康档案、健康教育、慢性病等14项；各级各部门出台了开展基本公共卫生服务相关文件；卫健局每月通过省基公卫系统和国家基公卫系统对项目开展情况进行监督，同时不定期督促进度和开展常规性指导。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 180.98 | 180.98 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 180.98 | 180.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 通过绩效评价，项目服务更加规范，居民健康素养稳步提升，健康满意度、获得感不断提高。 | |||||||||
存在问题 | 公卫队伍人员不稳定，基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。 | |||||||||
改进措施 | 强化规范管理，促进医防融合，提升服务质量。 | |||||||||
项目负责人：李正友 | 财务负责人：罗广兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县毛坝镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
促进改革联动更有效，集中带量采购降药价，合理用药降药费，在医保和财政提供支撑和保障的同时，鼓励在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性疾病管理中，逐步提高国家基本药物实际保障水平，让患者愿意使用国家基本药物，对辖区群众开展诊疗活动。 | 本单位严格执行基本药物制度实施方案，全院药品实行网上集中采购，基本药物采购率达90%，村卫生室基药采购率达60%，完成辖区群众的诊疗活动以及就近就医用药。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本药物覆盖面更广，品种数量不仅满足常见病、慢性病、应急抢救等主要临床需求，还聚焦癌症、儿童、丙肝等病种，为不同疾病患者提供了多种用药选择；合理确定转移支付资金使用方向，并对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证，强化管理，注重实效；转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 44.27 | 44.27 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 44.27 | 44.27 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 通过深入推进基本药物制度的实施，居民健康素养水平稳步提升，提高了辖区居民对国家基本药物制度的知晓率和感受度。健康满意度、获得感不断提升。 | |||||||||
存在问题 | 基层单位特别是边远山区的村医，从事诊疗活动的人员不足，经费不足，采购不及时。 | |||||||||
改进措施 | 强化规范管理。严格按照《完善国家基本药物制度的实施方案》开展诊疗服务。 | |||||||||
项目负责人：李正友 | 财务负责人：罗广兵 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312052-宣汉县毛坝镇卫生院决算公开报表.xls
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