第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
1、2023年度年工作开展情况：加强财务管理；根据政府会计准则的规定认真推行财务制度及预算制度的实施，重点推行预算管理，做到计划开支，防止盲目投资；加大全成本核算力度，为实施全成本核算打下基础。
2、加强医德医风建设：丰富职工医德医风个人档案；运用好安装的医德医风系统，加大对医院和医护人员的监督作用。
3、加强人才培养力度、引进优秀人才：通过学习、培训、考试、考核，完善激励机制等方法，全面提升全院职工综合素质。加强党员学习、教育：结合“廉洁医院”建设和解决“群众最不满意的10件事”，通过集中学习，增强党员干部廉洁自律能力，起到先锋模范作用。
4、加强“三重一大”管理：继续坚持并完善好“三重一大”议事流程，加大院务、党务公开。
5、加快基建进度、加强重点学科建设，达到医院各科室设置更合理、流程更优化，提升医院综合服务能力，让患者更满意。
二、机构设置
宣汉县南坝镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，无下设机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4378.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加152.14万元，增长3.59%。主要变动原因是财政拨款补助增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4378.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1988.92万元，占45.42%，事业收入2389.92万元，占54.58%，其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4378.84万元，其中：基本支出4088.41万元，占93.37%；社会保障和就业支出289.74万元，占6.62%；住房保障支出0.68万元，占0.01%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1988.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加459.65万元，增长30.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1988.92万元，占本年支出合计的45.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.65万元，增长30.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1988.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出289.74万元，占14.57%；卫生健康支出1698.49万元（其中一般公共服务支出950.72万元），占85.39%；住房保障支出0.68万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为1988.92，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为53.34万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为109.92万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出决算为5.73万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为120.75万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为452.06万元，完成预算100%。卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为195.17万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为950.72万元，完成预算100%;卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专(项):支出决算数为100.00万元，完成预算100%;卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.54万元，完成预算100%；
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为0.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.92万元，其中：
人员经费882.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1006.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.87万元，完成预算100%，较上年度增加9.13万元，增长77.77%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.35万元，占59.19%；公务接待费支出决算8.51万元，占40.81%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加10.51万元，增长571.20%。主要原因是车辆老化，维修频繁；燃料等成本高所致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.35万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.39万元，下降14.04%。主要原因是从严控制并减少接待业务。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，宣汉县南坝镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）2023年度，宣汉县南坝镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县南坝镇中心卫生院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台主要为医院购置医疗设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，并按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县南坝镇中心卫生院2023年部门整体支出绩效评价报告》详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县南坝镇中心卫生院 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面免费实施对辖区常住人口开展12项国家基本公共卫生服务项目。 | 全面完成对辖区常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务项目。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求实施，实施内容包括居民健康档案、健康教育、慢性病等12项；各级各部门出台了开展基本公共卫生服务相关文件；卫健局每月通过省基公卫系统和国家基公卫系统对项目开展情况进行监督，同时不定期督促进度和开展常规性指导。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 950.72 | 950.72 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 950.72 | 950.72 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| ||
产出指标 | 质量指标 | 人群主动筛查任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90.00% | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90.00% | 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过绩效评价，项目服务更加规范，居民健康素养逐步提升，使居民的健康满意度、获得感不断提高。 | ||||||||||
存在问题 | 公卫科室工作人员不稳定，基层乡镇卫生院留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。 | ||||||||||
改进措施 | 强化规范管理，促进医防融合，提升服务质量。 | ||||||||||
项目负责人：李和平 | 财务负责人：李江西 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县南坝镇中心卫生院 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
促进改革联动更有效，集中带量采购降药价，合理用药降药费，在医保和财政提供支撑和保障的同时，鼓励在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性疾病管理中，逐步提高国家基本药物实际保障水平，让患者愿意使用国家基本药物，对辖区群众开展诊疗活动。 | 本单位严格执行基本药物制度实施方案，药品实行网上集中采购，完成辖区群众的诊疗活动以及就近就医用药。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本药物覆盖面更广，品种数量不仅满足常见病、慢性病、应急抢救等主要临床需求，还聚焦癌症、儿童、丙肝等病种，为不同疾病患者提供了多种用药选择；合理确定转移支付资金使用方向，并对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证，强化管理，注重实效；转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 195.17 | 198.17 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 195.17 | 195.17 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 5.00% | 30 | 30 |
| |||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过深入推进基本药物制度的实施，居民健康素养水平稳步提升，提高了辖区居民对国家基本药物制度的知晓率和感受度。居民健康满意度、获得感不断提升。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 基层单位的村医，从事诊疗活动的人员不足，经费不足，采购不及时。 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 强化规范管理。严格按照《完善国家基本药物制度的实施方案》开展诊疗服务。 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李和平 | 财务负责人：李江西 | ||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312008-宣汉县南坝镇中心卫生院决算公开报表.xls
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