第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表、
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县人民医院（以下简称：县医院）是财政差额拨款一级预算事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院。主要负责医疗、科研、教学及预防等卫生服务工作，应对突发公共卫生事件；组织实施院外医疗任务和对下级医院的技术指导工作；负责继续医学教育、科研教学等工作；依法保障全县人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。
二、机构设置
县医院内设党委办、院务部、财务部、医务部、护理部、质控部、组织人事部、宣传统战部、信息科、科教科、药学部、院感科、公共卫生科、审计科、采购办、基建科、标准化管理办公室、工会办、纪检监察室、膳食科、卫材管理中心、门诊部、保卫科、固定资产办、医学装备科、后勤保障中心、医保办、运营管理中心、对外联络部、医教养中心等30个职能部门，设有25个一级学科，42个二级学科（专业组），11个医技科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为60169.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6949.89万元，增长13%。主要变动原因是：一是病人就医需求增加，使我院事业收入中的医疗收入增加；二是2023年度购置的新型大型设备折旧摊销;三是门诊住院综合大楼、传染隔离病区项目的建设支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计60169.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6360.61万元，占10.6%；政府性基金预算财政拨款收入1834.9万元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51873.55万元，占86.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.03万元，占0.2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计60169.09万元，其中：基本支出55660.93万元，占92.5%；项目支出4508.16万元，占7.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8195.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5470.17万元，增长200.7%。主要变动原因是2023年度比2022年度一般公共预算财政拨款增加了3735.27万元所致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6360.61万元，占本年支出合计的10.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3735.27万元，增长142.3%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6360.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1229.44万元，占19.3%；卫生健康支出5131.17万元，占80.7%；本单位无一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出及住房保障支出。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6360.61万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为439.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为471.01万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为230.75万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为88.09万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为4759.97万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为276.43万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为8.48万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为32.38万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为53.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3687.35万元，其中：
人员经费2929.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费757.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.98万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于接送专家、相关检查人员的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1834.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2023年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我院政府采购支出总额1887.47万元，其中：政府采购货物支出965.58万元、政府采购工程支出357.51万元、政府采购服务支出564.38元。主要用于我院的药品、卫生材料、办公用品采购服务，门诊住院综合大楼部分工程采购服务，医疗设备采购服务等。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我院共有车辆18辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车6辆，其他用车主要用于我院日常公务。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）58台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重点项目（工程）建设资金、传染隔离病区建设项目、医院服务能力提升项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
16.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
17.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
18.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
19.21003基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。
23.2100409重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008128723-传染隔离病区建设项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民医院（宣汉县精神病医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年年度目标是1号楼主体封顶 | 2023年7月1日楼主体封顶 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县人民医院传染隔离病区建设项目于2020年10月29日立项，新建传染隔离病区，总建筑面积27890平方米（含地下车库）污水处理工程等。本项目于2022年9月30日，正式开工建设；目前已完成工程量占总工程量约80%，完成总投资约6119.03万元，预计2024年9月底主体标段完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,039.36 | 1,039.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,039.36 | 1,039.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度资金总额 | = | 1039.36 | 万元 | 1039.36 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 建筑质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 工程进度 | ≥ | 70% |
| 80% | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 95% |
| 98% | 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为98分，方便群众就医，减轻患者医疗负担。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向仕纪 | 财务负责人：刘莉华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民医院（宣汉县精神病医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年内按项目完成支付 | 按工程进度已在年内完成支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按年初预算规定使用所入库项目资金，按工程进度已在年内完成支付 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,247.70 | 1,247.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,247.70 | 1,247.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度资金总额 | = | 1247.7 | 万元 | 1247.7 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象 | 患者及家属投诉率 | ≤ | 2% |
| 0.50% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 社会效益 | 解决患者看病难、看病贵的问题 |
| 较好解决 |
| 较好解决 | 20 | 18 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为98分，方便群众就医，减轻患者负担。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向仕纪 | 财务负责人：刘莉华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007070010-医院服务能力提升 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民医院（宣汉县精神病医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
门急住院大楼本年底投入使用 | 本年11月投入使用 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按年初预算规定使用所入库项目资金，门诊住院综合大楼本年11月投入使用 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度资金总额 | = | 1880 | 万元 | 1880 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象 | 患者及家属投诉率 | ≤ | 2% |
| 0.50% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 社会效益 | 解决患者看病难、看病贵的问题 |
| 较好解决 |
| 较好解决 | 20 | 18 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为98分，改善就医环境，方便群众就医，减轻患者负担。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向仕纪 | 财务负责人：刘莉华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312075-宣汉县人民医院（宣汉县精神病医院）决算公开报表(1).xls
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