第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县中医院始建于1981年，经过多年建设已发展为集中西结合医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复等医疗服务为一体的现代化中医医院，现为国家“三级乙等”中医医院。医院与成都中医药大学附属医院、四川省骨科医院和达州市中西结合医院为对口帮扶医院和医联体医院，同时与十多家乡镇（中心）卫生院建立医共体。
为宣汉城区及周边地区人民群众提供中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育及预防保健活动；承担乡镇卫生院的技术指导、人员进修学习培训、医科院校学生的临床实习带教工作和承担突发事件的医疗急救任务，开展临床教学及科研工作；按照要求完成县卫健部门规定的对口帮扶等工作。
二、机构设置
1.机构情况
宣汉县中医院单位属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
2.人员情况
医院年末在职职工474人，其中在编人员201人，聘用人员273人。全院有正高级职称21人，副高级职称42人，中级职称102人。
3.当年取得的主要事业成效
2023年医院在县委、县政府的坚强领导下和上级主管部门指导下，坚持以“重学科、提内涵、强宣传、抓服务、搞建设、降能耗”为工作抓手，带领全院干部职工锐意进取、奋力拼搏，较好完成了既定各项目标任务。全年门诊人次234494人次，住院病人量为13262人次。药占比、耗材占比、住院均次费用、病人满意度等指标均较为良性，在全市同级同类医院中位于前列。持续加强业务内涵建设，提升医疗质量水平。不断夯实重点专科，圆满完成了骨伤、中风、肝病三个省级重点专科和脾胃病、康复科两个市级重点专科复审，心病、肺病科两个市级重点专科验收，泌尿外科也成功申报为县级重点在建专科。助力宣汉县成功创建全国基层中医药工作示范县。修订了10余个医疗管理制度或方案，发表论文及科普19篇，完成省级科研立项2项，完成国家专利1项，组织论证并开展新技术、新项目共14项。其中外三科1项新技术（大隐静脉曲张微创治疗），超声科2项新技术（介入性超声、超声造影），内三科1项新技术（急性缺血性脑卒中使用注射用阿替普酶（rt-PA）进行静脉溶栓治疗），检验科10项新项目。同时对全院医师全面更新了手术（麻醉）分级、抗菌药物及精神麻醉药品、抗肿瘤药物等权限管理；开展了《输血相关法律法规及血液成分输注》的培训，进一步规范了临床合理用血，确保临床用血安全。
夯实继教工作，提升业务水平。医院成为全县“西学中”培训基地，举办了《2022年市级中医药继教项目“急性心脑血管疾病的诊治”培训班》《四川省中医药继续教育项目“中西医结合诊治脾胃病培训班”》《市继教项目《基层医院呼吸道疾病规范化治疗中西医结合培训》《心病、脑病诊治最近进展暨达州市中医药学会脑心同治专委会第二届学术年会》《市级继续医学教育项目再生医疗技术在基层医院的运用》《基层医疗机构耳鼻咽喉科学服务能力提升培训班》，参训共计1500余人次。纪委服务选派医生近360人次，选送人员外出进修共26人次，外送参观学习（短训）110余人次，其中选送了妇产科医护团队外出参观学习，返院后成功开展了“孕妇学校”等相关工作，选送了肛肠科医护人员外出进修，为肛肠科的发展奠定了人才基础。组织医、技人员院内继教培训13次，培训人次约800余人次。组织人员外出参加学术会议56人次，其中参加省、市级学术会议53人次。全年接受乡镇卫生院、社区卫生服务中心及村卫生站各类专业临床进修生34人次，免费接收医共体单位进修人员16人次，接收实习生100人，见习生21人。
积极开展中医强基层百千万行动和万名医护下基层。按照省市县中医药主管局要求，积极组织开展中医强基层百千万行动。同时利用中医强基层“百千万”“万名医护下基层”行动开展契机(毛坝、凤鸣、双河、三墩），大力推进县域医共体建设，积极打造以我院为中心的基层医疗次中心。制定了《宣汉县中医院关于印发<中医强基层“百千万”行动实施方案>的通知》，组织中医专家团队下层各乡镇卫生院开展义诊10余次，村卫生室指导开展医疗服务40余次，下派医务人员80余人次，共计服务人群4000余人次
着力开展对口支援工作。2023年我院与四川省骨科医院、成都中医药大学附属医院3名对口支援专家通过签订“师带徒”协议，共带徒3人。完成各种本专业病种的诊治约600余人次，手术约50台次，远程会诊指导约60次，开展业务培训约40次，培训医护人员约1800人次。通过支援专家们的传帮带，受援科室业务能力得到明显提升，其中我院外二骨科在省骨科医院对口支援专家梅国龙主治中医师指导下科室开展了颈椎骨折的halo-vest支架外固定诊疗、小切口脊柱融合术等新技术，我院放射科在李旭雪主治医师的指导下开展了臂丛及骶丛神经成像新技术。我院呼吸、肿瘤科在郑巧主治医师的帮扶指导下开展了CT引导下经皮肺穿刺活检新技术，通过开展的一系列工作，提高了我院的骨科、放射科、呼吸肿瘤科整体诊疗水平。
医联体及专科联盟建设情况。2023年，医联体牵头单位市中西医结合医院继续派驻专家对口帮扶我院，通过2名对口支援专家签订了“师带徒”协议，共带徒4人。通过市中西医结合医院专科共建，每周一至周五来院的驻点指导，医院两个专科业务能力显著提升。2023年我院先后与陆军军医大学第二附属医院、四川省医学科学院四川省人民医院、成都中医药大学附属医院、重庆市中医院、达州市中心医院和达州市中西医结合院建立了泌尿外科、西部肾脏外科、乳腺专科、肛肠科、皮肤医学美容科、中医妇科等十余个专科联盟，同时借助专科联盟平台选送了5人次医护人员前往进修学习。还与四川文理学院达成合作协议，成为了四川文理学院附属医院。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18715.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1901.66万元，增长11.3%。主要变动原因是事业收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计18715.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.07万元，占7.3%；政府性基金预算财政拨款收入1187.00万元，占6.3%；事业收入16163.16 万元，占86.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计18715.23万元，其中：基本支出17065.08万元，占91.2%；项目支出1650.16万元，占8.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2552.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1356.12万元，下降34.7%。主要变动原因是项目收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.07万元，占本年支出合计的7.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少943.12万元，下降40.86%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出421.46万元，占30.9%；卫生健康支出942.94万元，占69.1%；住房保障支出0.67万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1365.07万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为134.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为163.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为81.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为41.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为479.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公立医院（款）行政事业单位医疗医院（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出901.92万元，其中：
人员经费901.92万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：越野车1辆、特种专业技术用车6辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1187万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县中医院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县中医院政府采购支出总额1513.16万元，其中：政府采购货物支出1165.16万元、政府采购工程支出348万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购，会议室装修装饰工程。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县中医院共有车辆7辆，其中：越野车1辆、特种专业技术用车6辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）12台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对独立工矿区迁建工程第三期建设项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.2080599其他行政事业单位养老支出：反映事业单位的退休人员生活补助经费支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
12.2100202中医（民族）医院：反映卫生健康中医医院的支出。
13.2100299其他公立医院支出：反映卫生健康中医医院的其他支出。
14.21006中医药（类）：用于中医药方面的支出。
15.2100601中医（民族医）药专项：用于中医（民族医）药专项方面的支出。
16.21011行政事业单位医疗（类）：用于行政事业单位医疗方面的支出
17.2101102事业单位医疗：用于公共服务岗医疗保险方面的支出。
18.221住房保障支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19.22102住房改革支出（类）：用于行政事业单位医疗方面的支出
20.2210201住房公积金：用于公共服务岗住房公积金方面的支出。
21.229其他支出（类）：反映其他用于其他方面的支出。
22.22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：用于政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
23.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000141817-医疗服务能力建设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年度主要用于专用医疗设备购置。 | 设备到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容包括改建重症监护病区（ICU）、检验中心、中医康复病区、发热门诊等，改建总面积5000平方米，及设备设施购置。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 238.00 | 238.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 238.00 | 238.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
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产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.98 | 10 | 8 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 项目自评总得分为98分，将对达州市、宣汉县发展医疗服务业，构建和谐社会发展产生积极的影响，推动当地社会经济全面、协调和可持续发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年度主要用于专用医疗设备购置。 | 设备到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容包括改建重症监护病区（ICU）、检验中心、中医康复病区、发热门诊等，改建总面积5000平方米，及设备设施购置。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
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产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.97 | 10 | 7 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 项目自评总得分为97分，提升了医疗硬件实力，改善就医环境，方便群众就医。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005803491-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进我院西区迁建工程进度 | 装饰工程已完成，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 行政楼四楼会议室装修装饰工程 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.97 | 10 | 7 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 项目自评总得分为97分，提升了医院中医技术和文化的传教能力，成为全县“西学中”培训基地。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005830156-重点项目（工程）建设项目资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
未执行 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 未执行 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 未执行 | |||||||||
存在问题 | 未执行 | |||||||||
改进措施 | 未执行 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009124-公立医院综合改革补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要支持推进县级公立医院综合改革相关工作。 | 设备到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于专用设备购置，检验科电气设备系统，专用急救救护车。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.97 | 10 | 7 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为97分，提升了检验科和急诊科的医疗服务能力，增强了急救病人的救治、转运以及转院能力，提升了急救病人和医疗物资的转运效率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009210-医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药能力提升）） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
医疗服务与保障能力提升 | 卫生专用材料到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于卫生专用材料的购置 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.53 | 51.53 | 51.53 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.53 | 51.53 | 51.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 材料质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.96 | 10 | 6 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为96分，提升了卫生专用材料治疗质量，为患者治疗就医提供了保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006022934-公立医院取消药品加成补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要用于药品的购置 | 药品到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于药品的购置 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.19 | 36.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.19 | 36.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 材料质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.96 | 10 | 7 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为97分，提升了药品质量，为患者治疗就医提供保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年度及时支付 | 已支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 疫情期间一次性绩效 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 48.48 | 48.48 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 48.48 | 48.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 4 | 月 | 1 | 50 | 50 |
| |
满意度指标 | 服务对象 | 职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 1 | 40 | 40 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为100分，及时支付项目资金，提高职工满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007077238-宣汉县中医院迁建工程 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进我院西区迁建工程进度 | 已支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容包括西区门诊、住院大楼建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.96 | 10 | 7 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为97分，改善就医环境，方便宣汉西区群众就医。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009303121-口腔综合治疗椅等设备采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为人民群众提供更加便捷的医疗服务，提升宣汉县中医院医疗服务能力水平。 | 设备到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 口腔综合治疗椅等设备采购完成 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 255.42 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 255.42 | 255.42 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 门诊人数 | ≥ | 30000 | 人次 | 30000 | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | ≥ | 1200 | 万元 | 1200 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 0.96 | 10 | 6 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为96分，提升了口腔科医疗硬件实力，改善就医环境，方便群众就医。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009365114-结构化住院电子病历等系统采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高信息管理水平，满足临床业务开展，为患者提供更加便利的医疗服务。 | 软件到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 结构化住院电子病历等系统已实施完毕 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 326.10 | 326.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 26.10 | 26.10 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务住院人数 | ≥ | 3000 | 人次 | 3000 | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 信息能力提升 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | ≥ | 90 | % | 0.97 | 10 | 7 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为97分，提升了医疗软件实力，信息化全方面提升，方便群众就医。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009415075-老院区临床科室医用办公家具采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
满足老院区临床科室业务发展，提升医疗服务质量。 | 办公家具到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 老院区临床科室医用办公家具已投入使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.37 | 17.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 17.37 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 产品质量 | 定性 | 好 |
| 好 | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 0.98 | 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为98分，提升了医生坐诊环境，方便群众就医。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009443727-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要支持推进县级公立医院综合改革相关工作。 | 设备到位，资金支付已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于专用设备购置。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 是/否 | 经济可持续性 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 是/否 | 合格 |
| 是 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | ≥ | 0.95 |
| 0.97 | 10 | 7 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为97分，提升了医疗硬件，医院医疗服务能力，增强了病人的救治能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009483646-赴舟山市定海区访学研修干部人才待遇补贴（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年内安排人员赴舟山市定海区访学研修学习 | 本年安排人员并支付人才待遇补贴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年安排人员并支付人才待遇补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 效益是否满意 | 定性 | 是/否 | 项 | 是 | 40 | 40 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总得分为100分，提升医院服务能力、医疗技术服务水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009542641-中医药发展补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年内安排学科建设 | 本年安排并支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年内安排学科建设已完成 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 50 | 50 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 效益是否满意 | 定性 | 是/否 | 项 | 是 | 40 | 40 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总得分为100分，提升医院服务能力、医疗技术服务水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009712091-大型医疗设备维保服务采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为了大型医疗设备降低设备故障率，出现故障后及时提供技术保障，确保医疗活动正常展开。 | 本年安排并支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 核磁共振大型医疗设备维保服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.70 | 36.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 36.70 | 36.70 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 维护时效 | ＜ | 24 | 小时 | 24 | 40 | 40 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 设备寿命 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 40 | 40 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院方满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 6 |
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合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 项目自评总得分为96分，确保医疗设备维修效率，提升医院服务能力、医疗技术服务水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009741688-万兆防火墙安全设备和等级保护测评服务采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步加强我院网络安全管理工作，提升网络安全防护能力，全面落实网络安全等级保护制度。 | 本年安排并支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 万兆防火墙安全设备和等级保护测评服务已实施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 网络安全维护 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 40 | 40 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全 | 定性 | 优 |
| 优 | 40 | 40 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 0.97 | 10 | 7 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 项目自评总得分为97分，提升网络安全防护能力，全面落实网络安全等级保护制度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000009990951-电子胃肠镜系统等设备器械采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
满足医院业务发展需求，提升医疗服务质量。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 未实施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 定性 | 优 |
|
| 40 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 设备器械使用 | ≥ | 10 | 年 |
| 40 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 未实施 | |||||||||
存在问题 | 未实施 | |||||||||
改进措施 | 未实施 | |||||||||
项目负责人：冯春念 | 财务负责人：桂军 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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