第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心成立于1997年，主要负责全县流动人口计划生育管理工作。
二、机构设置
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心属于公益性一类财政全额拨款的事业单位。本中心编制18人，目前在编在岗13人（管理人10人，工勤人员3人）退休人员5名，遗属人员2名，无公车。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支各210.6万元。与2022年相比，收、支总计各减少了9.1万元，减少4.41%。主要变动原因是退休人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计210.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.6万元，占100%。
（收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计210.6万元，其中：基本支出195.6万元，占92.88%；项目支出15万元，占7.12%。
（支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计210.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.1万元，减少4.41%。主要变动原因是退休人员增加。
（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出210.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.1万元，增长4.41%。主要变动原因是退休人员增加。
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图)
2023年一般公共预算财政拨款支出210.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.68万元，占15.04%；卫生健康支出163.69万元，占77.72%；住房保障支出15.24万元，占7.24%。
（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年一般公共预算支出决算数为210.6万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业支出31.68万元，完成预算数100%，包括：
（1）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休支出（项）5.29万元。
（2）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.90万元。
（3）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.71万元。
（4）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出2.77万元。
2、210卫生健康支出163.69万元，完成预算数100%，包括：
（1）210卫生健康支出（类）21001卫生健康管理事务（款）：2100199其他卫生健康管理事务支出（项）147.33万元。
（2）210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）：2100408基本公共卫生服务5万元。
（3）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）支出7.06万元。
（4）210卫生健康支出（类）21099其他卫生健康支出（款）2109999其他卫生健康支出（项）支出4.3万元。
3、221住房保障支出(类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金支出15.24万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出210.6万元，其中：
人员经费183.08万元，主要包括：基本工资54.89万元、津贴补贴4.1万元、绩效工资33.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.9万元、职业年金缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费7.06万元、其他社会保障缴费1.18万元、其他工资福利支出33.94万元、住房公积金15.24万元、对个人和家庭的补助9.5万元（生活补助6.64万元，奖励金2.77万元，医疗费补助0.09万元）。
公用经费12.53万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.3万元、电费0.79万元、邮电费0.8万元、差旅费2.52万元、培训费0.79万元、工会经费3.53万元、其他商品和服务支出2.61万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算一致。
因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，单位运行经费支出0万元。
2023年，政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县流动人口计划生育管理服务中心共有车辆0辆。
本单位在2023年没有超过100万元（含100万元）的项目，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位养老保险支出。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康管理方面的支出
16.2100199其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21011行政事业单位医疗（款）：反映用行政事业单位医疗支出。
18.2101102事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。
19.21099其他卫生健康支出（款）：指其他一些卫生健康方面的一些支出。
20.2109999其他卫生健康支出（项）：指本单位指其他一些卫生健康方面的一些支出。
21.221住房保障支出（类）22102住房改革支（款）2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221T000000141894-流动人口均等 化服务 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县流动人口计划生育管理服务中心 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
持续加大宣传，做好流动人口均等化服务。 | 宣传力度大大增强，流动人口均等化水平著提高 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过微信、互联网等社交媒体广为宣传，并做好数据统计访问。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 100 | 100 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况100分，全面完成项目任务 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：向勇 | 财务负责人：陈旋 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009345404-流动人口均等化服务+长期（部门专项） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县流动人口计划生育管理服务中心 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
持续加大宣传，做好流动人口均等化服务。 | 宣传力度大大增强，流动人口均等化水平著提高 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过微信、互联网等社交媒体广为宣传，并做好数据统计访问。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科室业务能力培训成本 | ≤ | 10000 | 100% | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 科室业务能力培训参与率 | ＝ | 1010 | 100% | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 财政监督管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | 100% | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 99 | 100% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况100分，全面完成项目任务 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：向勇 | 财务负责人：陈旋 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009388194-流动人口信息平台网络使用及维护+长期（部门专项） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县流动人口计划生育管理服务中心 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
持续抓好流动人口信息化管理及维护，组织开展形式多样，内容丰富的扣动人口关怀关爱活动，为流动人口送政策宣传，送健康服务，送温暖亲情 | 流动人口信息化管理平台维护良好，政策宣传普及广泛，做好争当群众的明白纸 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 定期对平台进行必要的基础维护，对相关业务人员进行业务培训指导。线下组织宣传活动，分发宣传手册，让群众更好了解。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 流动人口信息平台网络使用 | ＝ | 51000 | 100% | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 流动人口信息重点人口通报接收率 | ≥ | 95 | 100% | 10 | 10 |
| ||
流动人口信息反馈率 | ≥ | 95 | 100% | 15 | 15 |
| |||
时效指标 | 信息化管理完成率 | ＝ | 100 | 100% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 流动人口信息数据质量得到提升率 | ≥ | 97 | 100% | 10 | 10 |
| |
部门日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | 100% | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 财政监督管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | 100% | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 98 | 100% | 5 | 5 |
| |
提高服务质量 | ≥ | 98 | 100% | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况100分，全面完成项目任务 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：向勇 | 财务负责人：陈旋 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312077-宣汉县流动人口计划生育管理服务中心决算公开报表.xls
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