第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县新华镇中心卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
宣汉县新华镇中心卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
从行政区划上看新华镇辖区三镇一乡，新华镇，黄金镇、厂溪镇、石铁乡。新华镇中心卫生院向辖区卫生院宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规；负责辖区医疗业务技术指导和传达主管局的事务要求。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支分别1390.2万元。与2022年相比，收、支总计各增加256.87万元，增长22.67%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助1人，新招录1人，人员类经费和综合补助增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年收入合计1390.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.31万元，占37.57%；事业收入867.89万元，占62.43%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计1390.2万元，其中：卫生健康基本支出1255.35万元，占90.30%；社会保障和就业支出134.17万元，占9.65%；住房保障支出0.69万元，占0.05%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出分别为522.31万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加101.54万元，增加24.13%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助1人，新招录1人，人员类经费和综合补助增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出522.31万元，占本年支出合计的37.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.54万元，增长24.13%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助1人，新招录1人，人员类经费和综合补助增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出522.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出134.17万元，占25.69%；卫生健康支出387.46万元，占74.18%;住房保障支出0.69万元，占比0.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为522.31万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（款）: 事业单位离退休支出决算为27.79万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为42.49万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算为15.19万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出决算为48.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）: 基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出决算为152.05万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出决算为36.58万元，完成预算100%；基本公共卫生服务支出决算为198.29万元，完成预算100%；事业单位医疗0.54万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
3.住房保障（类）（款）（项）:住房公积金0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出522.31万元，其中：
人员经费238.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费284.12万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元（救护车运行维护费），完成预算100%，决算数与预算数持平。较上年减少1.35万元，减少34%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算2.57万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.35万元，减少34%。主要原因是今年更换一辆柴油救护车及救护车出诊率降低。
其中：公务用车运行维护费支出2.57万元。主要用于医疗日常业务中用车燃料费、维修费等支出。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
3.无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，无数据。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县新华镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县新华镇中心卫生院共有车辆2辆，其他用车2辆（救护车），其中一台主要是用于病员转运，另外一台闲置待报废。单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对宣汉县新华镇中心卫生院部门整体支出评价项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障公共卫生服务岗工资及时、足额发放。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障公共卫生服务岗工资及时、足额发放。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 70.62 | 76.34 | 76.34 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 70.62 | 76.34 | 76.34 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，在2023年度公共卫生服务岗工资及时、足额发放。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，足额缴纳公共卫生服务岗住房公积金。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，足额缴纳公共卫生服务岗住房公积金。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，2023年度按时缴纳公共卫生服务岗住房公积金。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，2023年1-3月按时缴纳离退休人员医疗补助，4月起离退休人员不用缴费。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，2023年1-3月按时缴纳离退休人员医疗补助，4月起离退休人员不用缴费。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，全额完成离退休人员医疗补助预算。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照遗属生活补助标准，按月发放。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照遗属生活补助标准，按月发放。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 1.77 | 2.99 | 2.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 1.77 | 2.99 | 2.99 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照预算资金及生活补助标准，按时发放到位。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221T000000141817-医疗服务能力建设 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
该项目资金用于购置办公设备，为进一步提升我院医疗服务水平。 | 根据实际需要，按照预算金额采购办公设备。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据实际需要，按照预算金额采购办公设备。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥ | 10 | 台 | 10 | 50 | 50 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 办公设备更新率 | ≥ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 根据实际需要，按照预算金额采购办公设备，提升医疗服务水平。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照上级75%补助标准，单位自筹25%部分，为单位职工缴纳养老保险，全年及时缴纳，不存在拖欠缴费等情形。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级75%补助标准，单位自筹25%部分，为单位职工缴纳养老保险，全年及时缴纳，不存在拖欠缴费等情形。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照上级75%补助标准，单位自筹25%部分，按时按月为单位职工缴纳养老保险，全年及时缴纳，不存在拖欠缴费等情形。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳工伤保险。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳工伤保险。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳工伤保险。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳补充医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳补充医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳补充医疗保险。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照上级标准，按时为退休人员发放生活补助。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级标准，按时为退休人员发放生活补助。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 1010
| 30 | 30 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||
评价结论 | 按照上级标准，按时为退休人员发放生活补助。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
对辖区2.1万常住人口免费开展 12项国家基本公共卫生服务. | 按时完成对转区2.1万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括后民健康档案管理、健康载育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、慢性病(高血压、2 型桔尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结校患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 12项内容进行规范服务。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 22.60 | 22.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.60 | 22.60 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 60 | % | 60% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 81 | % | 81% | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 70% | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 95 | % | 93% | 20 | 18 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城西居民公共卫生服务差距 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。全面完成2023年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细，基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升，促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平；提升服务质量。 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 | 全镇10个卫生站全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《关于建立国家基本药约制度的实施意见》要求实施，本院及所转区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调采购供应，强化管理，定期训考校:加强资金监管，专账管理，专款专用。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度率 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室顺利实施国家基本药物制度率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | ≥ | 90 | % | 88% | 20 | 18 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续影响率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。2023年度国家基本药物制度项目资金到位5.92万元。全面完成2023年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
推进国家综合补助项目顺利实施，保障单位日常运行，促进单位良性发展。 | 全面推进了综合补助项目的顺利实施，单位良性运转。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为保障国家综合补助项目顺利实施及单位健康良性发展，我院实施一系列目标，包括医疗事故、诊断符合率、处方合格率、按时缴纳水电及日常公用经费、药占比、解决患者看病难、看病贵的问题、卡介接种率及群众满意度等考核指标，年终考核后基本达成目标。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 86.59 | 86.59 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 86.59 | 86.59 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
完成指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 2 | 起 | 1 | 10 | 8 |
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质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 80 | % | 88 | 10 | 10 |
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质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 75 | 10 | 10 |
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时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 |
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时效指标 | 按时缴纳水电及日常公用经费 | 次 | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |
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成本指标 | 药占比 | ≤ | 55 | % | 51 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 解决患者看病难、看病贵的问题 | / | 能否解决 | / | 较好解决 | 10 | 9 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 83 | 20 | 18 |
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合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 我单位始终把促进乡镇卫生院良性发展作为第一要务，把政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2023年综合补助项目得到全面实施。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 人才引进与留用难，单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，高精尖专业技术人才引不进，现有人才留不住，特别是中青年业务骨干流失大，不利于单位发展。 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 在基层医务人员薪酬待遇上予以考虑，给予适当的政策倾斜，确保基层医疗卫生队伍相对固定。 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
新冠肺炎疫情防控 | 辖区内新冠肺炎疫情防控完成率100%。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强新冠肺炎疫情防控，持续开展疫苗接种、核酸检测工作。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 23.40 | 23.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.40 | 23.40 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人次 | ≥ | 95 | % | 98 | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种 | ≥ | 98 | % | 99 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 满意度提高 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 18 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 经济持续提升 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 19 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 按照上级工作安排，在规定时间完成辖区新冠肺炎疫情防控工作任务，保障辖区内群众生命健康；按照上级指示顺利完成支援成都及达州等地疫情防控工作、驻守川渝交界处核酸检测等工作。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
该项目资金用于乡村医生退出生活补助及养老保险补贴。 | 乡村医生退出保障完成率100% | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金用于乡村医生退出生活补助及养老保险补贴。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 28.88 | 28.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.88 | 28.88 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 |
| ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
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所有符合文件要求的乡村医生 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生养老保障待遇提升 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 18 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 按照上级文件精神，顺利完成乡村医生退出保障资金支付。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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