第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
为人民身体健康提供卫生监督保障。组织卫生监督执法工作计划并实施。卫生监督管理、法治宣传。监督人员培训与管理。卫生监督投诉、举报的管理和工程卫生监督。
二、机构设置
2023年我单位为部门决算公开单位，属于行政类事业单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为536.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4.66万元，增长0.88%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计536.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.62万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计536.62万元，其中：基本支出497.77万元，占92.76%；项目支出38.85万元，占7.24%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为536.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.66万元，增长0.88%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出536.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.66万元，增长0.88%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出536.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出88.54万元，占16.50%；卫生健康支出415.82万元，占77.49%；住房保障支出32.26万元，占6.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为536.62，完成预算100%。其中：
1.(208) 社会保障和就业2023年决算数为88.54万元，完成预算100%。
社会保障和就业－行政事业单位养老保险支出－行政单位离退休:2023年决算数为24.58万元，完成预算100%；
社会保障和就业－行政事业单位养老保险支出－基本养老保险缴费支出:2023年决算数为40.74万元，完成预算100%；
社会保障和就业－行政事业单位养老保险支出－职业年金缴费支出:2023年决算数为17.84万元，完成预算100%；
社会保障和就业－行政事业单位养老保险支出－其他行政事业单位养老保险支出:2023年决算数为5.38万元，完成预算100%；
2. (210)卫生健康支出：2023年决算数为415.82万元，完成预算100%。
卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行：0.75万元，完成预算100%。
卫生健康支出－公共卫生－卫生监督机构：396.17万元，完成预算100%。
卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗：14.65万元，完成预算100%；
卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.26万元，完成预算100%。
3. (221)住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:2023年决算数为32.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出497.77万元，其中：
人员经费399.98万元，主要包括：基本工资107.92万元、津贴补贴73.62万元、奖金76.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.74万元、职业年金17.84万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金32.26万元、其他工资福利支出0.71万元、生活补助26.78万元、医疗费补助3.18万元、奖励金0.75万元。
公用经费97.79万元，主要包括：办公费10.39万元、印刷费5.54万元、手续费0.06万元、水费0.66万元、电费3.66万元、邮电费8.05万元、物业管理费1.20万元、差旅费20.65万元、维修（护）费4.54万元、培训费2.39万元、公务接待费0.29万元、劳务费14.03万元、工会经费1.12万元、其他交通费20.02万元，其他商品服务支出5.20万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算29%，较上年增加0.01万元，增长3.57%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算29%。公务接待费支出决算比2022年增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是业务接待量增加。
国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，32人次，共计支出0.29万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，代管公务用车1辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对执法专项检查项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
10. 208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 210卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。
21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
2100402卫生监督机构(项)：反映卫生监督机构的支出。
2100499其他公共卫生支出(项)：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12. 221住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000009357638-公共场所等从业人员培训（部门专项） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
加强卫生宣传教育，对公共场所等从业人员进行卫生知识培训，保障从业人员身体健康。 | 组织从业人员学习相关卫生法律知识和公共场所卫生知识，并进行考核。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全县的公共场所、生活饮用水等从业人员进行法律法规和卫生知识培训，规范操作，保障从业人员的健康。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训从业人员覆盖率 | ＝ | 100 | 人/户 | 95 | 20 | 19 | 有工作连续性等特殊原因少数未到的，延次培训。 | |||
质量指标 | 培训从业人员合格率 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 及时培训从业人员 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | |||||
成本指标 | 培训支出 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 10 | 10 | |||||
效果指标 | 提高卫生防疫知识 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | |||||
合计 | 100 | 99 |
| |||||||||
评价结论 | 通过从业人员的培训，增强卫生健康知识，操作规范，降低患病率，保障广大人民群众健康。 | |||||||||||
存在问题 | 涉及培训的企业和经营户众多，培训人员工作量大。 | |||||||||||
改进措施 | 加大培训力度。 | |||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009357565-执法专项检查（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
对医疗卫生机构等进行监督检查，查处违法行为。实施卫生计生专项整治，保障人民群众身体健康。 | 对全县各级各类学校161所进行了传染病防控专项检查。对我县内现有影剧院家、舞厅家、公共浴室家、商场进行了专项检查。公共场所安全套推广情况开展执法检查，共检查公共场所单位187家。 医疗废物及污水处理专项检查，全年发放传染病防控整改卫生监督意见书200份，发放宣传资料3万余份，出动监督人员500余人次。打击非法行医专项行动，规范医疗机构医疗服务行为，出动卫生监督员1000余人次。 对全县80家乡镇集中式供水单位进行制水工艺、管理维护、水质检验的专项检查，实现了全覆盖的监督。
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2.项目实施内容及过程概述 | 我们把群众反映强烈的问题作为工作重点，先后开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、传染病防治、公共场所重点监督等专项整治。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展专项监督 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 专项监督检查结案率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 卫生监督工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗水平提高 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 19 | 提高水平有一定的幅度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 19 | 满意率有一定的上限 | ||
合计 | 100 | 98 |
| ||||||||
评价结论 | 通过专项整治，规范服务行业的卫生和防疫能力，降低了疾病发病率，保障了人民群众的生活质量和身体健康。 | ||||||||||
存在问题 | 因检查地域广，存在人员不足的情况。 | ||||||||||
改进措施 | 积极和组织人事部门沟通。 | ||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000009357904-职业病防治专项（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
依照职业病防治法律、法规、国家职业卫生标准和卫生要求，对职业病防治工作进行专项监督检查。最大程度加强人民身体健康和改善工作环境，减少疾病病的发生。监督用人单位按照职业病相关法律法规加强防护和改善工作环境，使工作人员有健康的身体从事工作。保护环境，提高工作人员健康和寿命。 | 对煤矿、建材、加油站、砖厂、维修、医疗等行业开展了以组织制度建设、职业健康培训、职业病危害申报、建设项目管理、职业危害因素监测、职业健康监护等监督检查，职业卫生工作监督覆盖率达100%。 并对存在有疑似职业病的用人单位以及相对应的职业健康体检机构进行专项执法检查。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 针对职业病产生企业分散，路程远的特点，加大监督力度和频次，职业卫生工作监督覆盖率达100%。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 职业病监督检查覆盖率 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 提高从业人员防御意识 | ＝ | 95 | 人/户 | 95 | 20 | 19 | 防御有一定的幅度。 | |||
时效指标 | 及时提高从业人员卫生安全常识 | ＝ | 95 | 人/户 | 95 | 20 | 19 | 安全及时提高安全常识有一定的幅度 | |||
效果指标 | 降低职业病发生率 | ＝ | 95 | 人/户 | 95 | 10 | 9.5 | 降低职业病发生率有一定的上限 | |||
安全指标 | 提高企事业单位安全管理 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 97.5 |
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评价结论 | 通过专项整治，监督用人单位按照职业病相关法律法规加强防护和改善工作环境，使工作人员有健康的身体从事工作。 | ||||||||||
存在问题 | 职业病产生企业分散，有的路程远，费用较大。 | ||||||||||
改进措施 | 不断加强监督检查的力度和覆盖，降低职业病的产生。 | ||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009357856-医疗纠纷投诉和调解（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
受理对违法行为的投诉、举报和医疗纠纷调解，保障患者权益，促进医患关系的改善。 | 医疗纠纷投诉和调解率达到100%，及时调查取证，查处医疗过程中的违法行为，调解医患双方纠纷，保障患者的权益，保护正常的医疗活动。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 调查取证是进行医疗纠纷调解的重点，及时封存医疗档案，通过询问和取证，分析纠纷医患双方的陈述和申辩，作出成熟的调解方案，对医疗过程中的违法行为进行处罚，保障患者的权益，保护正常的医疗活动。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 医疗纠纷调解受理率 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 医疗纠纷处置率 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 医疗纠纷及时调解 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 20 | 20 | ||||
成本指标 | 医疗纠纷差旅办公费 | ＝ | 100 | 人/户 | 100 | 10 | 10 | ||||
效果指标 | 患者满意率 | ≥ | 95 | 人/户 | 95 | 20 | 19 | 满意率有一定的上限 | |||
合计 | 100 | 99 |
| ||||||||
评价结论 | 通过医疗纠纷调解，缓解医患矛盾，维护了患者利益和健康，保护了正常的医疗活动，有利于社会安定。 | ||||||||||
存在问题 | 对全县医患纠纷进行调解，面对各级医疗机构的纠纷，调解工作任务重，责任大。 | ||||||||||
改进措施 | 加强监督人员的专业知识培训，加大人员的投入，保障患者权益，促进医患关系的改善。 | ||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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