报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

严格执行相关政策，保障公共卫生服务岗工资及时、足额发放。

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策，保障公共卫生服务岗工资及时、足额发放。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.11

41.72

41.72

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

35.11

41.72

41.72

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

严格执行相关政策，在2023年度公共卫生服务岗工资及时、足额发放。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172221R000000056766-住房公积金

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

严格执行相关政策，足额缴纳公共卫生服务岗住房公积金。

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策，足额缴纳公共卫生服务岗住房公积金。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.69

0.69

0.69

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.69

0.69

0.69

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

严格执行相关政策，2023年度按时缴纳公共卫生服务岗住房公积金。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172221R000000180379-离退休医疗补助

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

严格执行相关政策，2023年1-3月按时缴纳离退休人员医疗补助，4月起离退休人员不用缴费。严格执行相关政策，2023年1-3月按时缴纳离退休人员医疗补助，4月起离退休人员不用缴费。

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策，2023年1-3月按时缴纳离退休人员医疗补助，4月起离退休人员不用缴费。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.42

0.42

0.42

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.42

0.42

0.42

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

严格执行相关政策，全额完成离退休人员医疗补助预算。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172221R000000183405-遗属生活补助

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按照遗属生活补助标准，按月发放。

2.项目实施内容及过程概述

按照遗属生活补助标准，按月发放。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.66

3.11

3.11

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

2.66

3.11

3.11

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

按照预算资金及生活补助标准，按时发放到位。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按照上级75%补助标准，单位自筹25%部分，为单位职工缴纳养老保险，全年及时缴纳，不存在拖欠缴费等情形。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级75%补助标准，单位自筹25%部分，为单位职工缴纳养老保险，全年及时缴纳，不存在拖欠缴费等情形。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.09

20.44

20.44

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

20.09

20.44

20.44

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

按照上级75%补助标准，单位自筹25%部分，按时按月为单位职工缴纳养老保险，全年及时缴纳，不存在拖欠缴费等情形。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.51

0.51

0.51

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.51

0.51

0.51

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳医疗保险。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222R000000282166-工伤保险（事业）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按照上级预算，及时为公共卫生服务岗缴纳工伤保险。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳工伤保险。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.04

0.04

0.04

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.04

0.04

0.04

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳工伤保险，全额完成预算任务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222R000000282174-失业保险（事业）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳失业保险。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳失业保险。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.03

0.03

0.03

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.03

0.03

0.03

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳失业保险，全额完成预算任务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222R000000282177-补充医疗保险（事业）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳补充医疗保险。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳补充医疗保险。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.02

0.02

0.02

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.02

0.02

0.02

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

合计

100

评价结论

按照上级预算，按时为公共卫生服务岗缴纳补充医疗保险，全额完成预算任务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222R000000412170-退休人员生活补助

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按照上级标准，按时为退休人员发放生活补助。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级标准，按时为退休人员发放生活补助。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

23.40

23.40

23.40

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

23.40

23.40

23.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

按照上级标准，按时为退休人员发放生活补助，全额完成2023年度指标任务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222R000006424197-丧葬抚恤

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目资金用于退休人员丧葬抚恤。

按照上级文件标准，及时为退休人员家属发放丧葬抚恤。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级文件标准，及时为退休人员家属发放丧葬抚恤。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.96

2.96

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

2.96

2.96

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

按照上级文件标准，及时为退休人员家属发放丧葬抚恤。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对辖区3.2万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。

完成对辖区3.2万人免费开展国家基本公共卫生服务。

2.项目实施内容及过程概述

通过基卫系统和国家公卫报表系统对项目开展情况进行监管，不定期到各项村卫生站督促进度，开展常规性指导。将督导发现的问题反馈整改，并将整改情况纳入年底绩效评价，通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

33.05

33.05

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

33.05

33.05

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

7岁以下儿童健康管理率

≥

85

%

85

10

10

产出指标

质量指标

高血压患者规范管理率

≥

60

%

60

10

10

产出指标

质量指标

严重精神障碍患者规范管理率

≥

81

%

81

10

10

产出指标

数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种

≥

90

%

90

20

20

产出指标

质量指标

肺结核患者管理率

≥

90

%

90

10

10

效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生服务差距

≥

95

%

95

10

10

效益指标

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

≥

95

%

95

20

18

合计

100

98

评价结论

严格编制要求，科学编制预算，​严格执行决算编制内容。全面完成2023年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。

存在问题

1本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战。

2基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。

改进措施

进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升，促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平；提升服务质量。

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000006009075-基本药物制度补助资金

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为辖区居民开展基本医疗服务，落实国家基本药物制度。

完成对辖区居民基本医疗服务。

2.项目实施内容及过程概述

通过全面实施国家基本药物制度，深入推进基本医疗改革，使医疗服务更加规范，解决了居民看病难、看病贵问题，提高了辖区居民对国家基本药物制度服务项目的知晓率和感受度。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.14

12.14

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

12.14

12.14

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

＝

100

%

100

30

30

产出指标

数量指标

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

＝

100

%

100

20

20

效益指标

社会效益指标

乡村医生收入

＝

90

%

89

20

18

效益指标

可持续影响指标

国家基本药物制度在基层持续实施

＝

90

%

90

20

20

合计

100

98

评价结论

规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。2023年度国家基本药物制度项目资金到位12.14万元。全面完成2023年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。

存在问题

乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。

改进措施

强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000006097881-综合补助

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

推进国家综合补助项目顺利实施，保障单位日常运行，促进单位良性发展。

全面推进了综合补助项目的顺利实施，单位良性运转。

2.项目实施内容及过程概述

为保障国家综合补助项目顺利实施及单位健康良性发展，我院实施一系列目标，包括医疗事故、诊断符合率、处方合格率、按时缴纳水电及日常公用经费、药占比、解决患者看病难、看病贵的问题、卡介接种率及群众满意度等考核指标，年终考核后基本达成目标。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

56.30

56.30

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

56.30

56.30

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

药占比

≥

65

%

65

10

10

产出指标

时效指标

及时缴纳水、电等日常公用经费

＜

1

次

1

10

10

产出指标

质量指标

处方合格率

≥

75

%

75

10

10

产出指标

安全指标

医疗事故

≥

3

起

3

10

10

产出指标

效果指标

好转及治愈率

≥

80

%

8

10

10

产出指标

时效指标

卡介接种率

≥

95

%

95

10

10

产出指标

质量指标

诊断符合率

≥

85

%

85

10

10

效益指标

社会效益指标

解决患者看病贵、看病难的问题

≥

90

%

90

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

85

%

85

10

8

合计

100

98

评价结论

我单位始终把促进乡镇卫生院良性发展作为第一要务，把政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2023年综合补助项目得到全面实施。

存在问题

人才引进与留用难，单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，高精尖专业技术人才引不进，现有人才留不住，特别是中青年业务骨干流失大，不利于单位发展。

改进措施

在基层医务人员薪酬待遇上予以考虑，给予适当的政策倾斜，确保基层医疗卫生队伍相对固定。

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

新冠肺炎疫情防控

辖区内新冠肺炎疫情防控完成率100%。

2.项目实施内容及过程概述

加强新冠肺炎疫情防控，持续开展疫苗接种、核酸检测工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

11.40

11.40

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

11.40

11.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

社会效益率

≥

90

%

90

25

25

效益指标

可持续影响指标

满意度

≥

85

%

85

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

95

%

95

10

9

产出指标

数量指标

新冠疫苗接种率

≥

85

%

85

45

45

合计

100

99

评价结论

按照上级工作安排，在规定时间完成辖区新冠肺炎疫情防控工作任务，保障辖区内群众生命健康；按照上级指示顺利完成支援成都及达州等地疫情防控工作、驻守川渝交界处核酸检测等工作。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009373942-基本公共卫生服务补助资金（上级）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对辖区3.2万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。

完成对辖区3.2万人免费开展国家基本公共卫生服务。

2.项目实施内容及过程概述

通过基卫系统和国家公卫报表系统对项目开展情况进行监管，不定期到各项村卫生站督促进度，开展常规性指导。将督导发现的问题反馈整改，并将整改情况纳入年底绩效评价，通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

134.05

134.05

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

134.05

134.05

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

7岁以下儿童健康管理率

≥

85

%

85

10

10

产出指标

质量指标

高血压患者规范管理率

≥

60

%

60

10

10

产出指标

质量指标

严重精神障碍患者规范管理率

≥

81

%

81

10

10

产出指标

数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种

≥

90

%

90

20

20

产出指标

质量指标

肺结核患者管理率

≥

90

%

90

10

10

效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生服务差距

≥

95

%

95

10

10

效益指标

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

≥

95

%

95

20

18

合计

100

98

评价结论

严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。全面完成2023年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。

存在问题

1本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战。

2基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。

改进措施

进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升，促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平；提升服务质量。

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级）

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为辖区居民开展基本医疗服务，落实国家基本药物制度。

完成对辖区居民基本医疗服务。

2.项目实施内容及过程概述

通过全面实施国家基本药物制度，深入推进基本医疗改革，使医疗服务更加规范，解决了居民看病难、看病贵问题，提高了辖区居民对国家基本药物制度服务项目的知晓率和感受度。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

38.40

38.40

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

38.40

38.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

＝

100

%

100

30

30

产出指标

数量指标

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

＝

100

%

100

20

20

效益指标

社会效益指标

乡村医生收入

＝

90

%

89

20

18

效益指标

可持续影响指标

国家基本药物制度在基层持续实施

＝

90

%

90

20

20

合计

100

98

评价结论

规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。2023年度国家基本药物制度项目资金到位38.4万元。全面完成2023年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。

存在问题

乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。

改进措施

强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172223T000009460313-乡村医生退出保障

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位（盖章）

宣汉县茶河镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目资金用于乡村医生退出生活补助及养老保险补贴。

乡村医生退出保障完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金用于乡村医生退出生活补助及养老保险补贴。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

44.98

44.98

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

44.98

44.98

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

处方合格率

≥

75

%

75

40

40

效益指标

社会效益指标

解决患者看病难问题

≥

90

%

90

40

40

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

86

%

86

10

8

合计

100

98

评价结论

按照上级文件精神，顺利完成乡村医生退出保障资金支付。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：李海东

财务负责人：廖从林