第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、供预防保健和基本医疗等服务。
二、机构设置
宣汉县下八镇卫生院为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，核定编制人数25人，在编职工24人(其中:卫生专业技术人员21人,其他技术人员1人,工勤2人),公共卫生应急服务岗1人。退休人员10人,遗属2人。
卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、医保办公室、AAA接种门诊等科室，设置了发热哨点诊室、腹泻门诊；开展了检验、放射、B超等辅助科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为651.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加64.78万元，增长11.05%。主要变动原因是财政拨款收入比上年度增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计651.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.79万元，占66.3%；事业收入219.29万元，占33.67%；其他收入0.17万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计651.24万元，其中：基本支出641.24万元，占98.46%；项目支出10万元，占1.53%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为431.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.67万元，增长26.21%。主要变动原因是2023年人员经费增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出431.79万元，占本年支出合计的66.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.67万元，增长26.21%。主要变动原因是2023年人员经费增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出431.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出77.09万元，占17.85%；卫生健康支出354.01万元，占81.99%；住房保障支出0.68万元，占0.16%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为431.79，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.91万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支（项）:支出决算为24.72万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为40.47万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为81.41万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为45.89万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为216.18万元，完成预算100%；中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出421.79万元，其中：
人员经费240.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费181.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算100%，较上年度减少0.06万元，下降6.74%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降6.74%。
其中：公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
2023年度，本单位无政府采购支出。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，主要是用于医疗救护、公共卫生服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对组织对本单位预算项目绩效目标进行了自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.2100601中医（民族医）药专项：中医药基础设施建设补助。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县下八镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进国家综合补助项目顺利实施，保障单位日常运行，促进单位良性发展。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为保障国家综合补助项目顺利实施及单位健康良性发展，我院实施一系列目标，包括医疗事故、诊断符合率、处方合格率、按时缴纳水电及日常公用经费、药占比、解决患者看病难、看病贵的问题、卡介接种率及群众满意度等考核指标，年终考核后基本达成目标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.25 | 26.25 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.25 | 26.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 2 | 起 | 1 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 80 | % | 86 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 76 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 按时缴纳水电及日常公用经费 | 次 | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 药占比 | ≤ | 55 | % | 54 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决患者看病难、看病贵的问题 | / | 能否解决 | / | 较好解决 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 83 | 20 | 17 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 我单位始终把促进乡镇卫生院良性发展作为第一要务，把政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2023年综合补助项目得到全面实施。 | |||||||||
存在问题 | 人才引进与留用难，单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，高精尖专业技术人才引不进，现有人才留不住，特别是中青年业务骨干流失大，不利于单位发展。 | |||||||||
改进措施 | 在基层医务人员薪酬待遇上予以考虑，给予适当的政策倾斜，确保基层医疗卫生队伍相对固定。 | |||||||||
项目负责人：李和平 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县下八镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
新冠肺炎疫情防控 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强新冠肺炎疫情防控，持续开展疫苗接种、核酸检测工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人次 | ≥ | 95 | % | 98 | 30 | 30 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种 | ≥ | 98 | % | 99 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 满意度提高 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 17 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 经济持续提升 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 18 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 按照上级工作安排，在规定时间完成辖区新冠肺炎疫情防控工作任务，保障辖区内群众生命健康；按照上级指示顺利完成支援成都及达州等地疫情防控工作、驻守川渝交界处核酸检测等工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李和平 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县下八镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目资金用于乡村医生退出生活补助及养老保险补贴。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金用于乡村医生退出生活补助及养老保险补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 37.61 | 37.61 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 37.61 | 37.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生养老保障待遇提升 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按照上级文件精神，顺利完成乡村医生退出保障资金支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李和平 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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