第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要以基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为主全面开展各项工作，承担全镇近4万多人以及胡家片区4个乡镇共12万多人的医疗服务保健工作。 胡家镇有十六个行政村，16个村卫生室。我院编制床位118张，实际开放床位147张。拥有全自动麻醉机、呼吸机、X射线诊断设备（螺旋CT）、日本进口彩超仪、国产DR、体外碎石机、全自动迈瑞生化分析仪、五分类血球计数仪、洗胃机、120救护车等先进医疗设备。设有住院内、外、妇产科、门诊、中医科、理疗科、口腔科等科室。主要开展各科常见病、多发病的诊断处理和普外、泌尿、肛肠、妇产、五官、骨科等手术。曾先后荣获“群众满意乡镇卫生院”、省市县“卫生先进单位”、县级“最佳文明单位”等称号。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入四川省宣汉县胡家镇中心卫生院2023年度部门决算编制范围的只有宣汉县胡家镇中心卫生院独立单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3828.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加176.8万元，增长4.84%。主要变动原因是财政预算拨款收入增加。
|
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3828.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1349.39万元，占35%；事业收入2478.23万元，占65%；其他收入0.59万元，占0.00%。
|
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3828.21万元，其中：基本支出3828.21万元，占100%。
|
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1349.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加352.64万元，增长26.13%。主要变动原因是增加螺旋CT设备、人员经费预算增加等导致财政拨款预算增加。
|
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1349.39万元，占本年支出合计的35.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.64万元，增长26.13%。主要变动原因是增加螺旋CT设备、人员经费预算增加等导致财政拨款预算增加。
|
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1349.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出216.14万元，占16%；卫生健康支出1130.48万元，占84%；住房保障支出2.76万元，占0.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1349.39，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为52.02万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为119.59万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为27.57万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为352.96万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为72.32万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为450.94万元， 完成预算100%；其他公共卫生支出（项）:支出决算为222.11万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.39万元，其中：
人员经费817.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费532.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算100%，较上年度增加0.09万元，增长7.89%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长7.89%。主要原因是出诊病人较多，因此支出增长。
其中：公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于救护车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县胡家镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：医疗救护用车3辆。单价100万元以上专用设备1台。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位离退休人员生活补助支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
20.2100499其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生支出。
21.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗费支出。
22.2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗费支出。
23.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他卫生健康支出。
24.2109999其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康支出。
25.221住房保障支出（类）：反映住房保障支出。
26.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。27.2210201住房公积金支出（项）：反映住房公积金支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区4.2万常住人口免费开展14项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区4.2万人口免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等14项内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 450.94 | 450.94 | 100.00% | 10 | 10 | 依据宣财社[2023]8号、108号，下达2023年基本公共卫生服务补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 450.94 | 450.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 20 | 20 | 已完成 | |
产出指标 | 质量指标 | 重点人群健康管理率 | ≥ | 80 | % | 88.00% | 40 | 40 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 60 | % | 65.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 一是基本公共卫生项目服务更加规范。通过深入推进医防融合，居民健康档案、重点人群体检、慢病随访等项目服务更加规范。二是居民健康素养水平稳步提升。通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。 通过基本公共卫生服务项目绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。
| |||||||||
存在问题 | 本镇辖区乡村医生出现老年化，基层工作力度不够，年末对乡村医生评价要求放松，未能达到40%的项目工作任务下沉量。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展14项基本公共卫生服务，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人：沈承军 | 财务负责人：李开德 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住服务人口41917人开展一般医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售。
| 完成年门诊诊疗服务59123人次，住院5412人次，实施基本药物制度，执行零差价销售。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排的通知》、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 本院及所辖区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调调拨供应。强化管理，定期培训考核；加强资金监管，专账管理，专款专用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 72.32 | 72.32 | 100.00% | 10 | 10 | 依据宣财社[2023]103号、104号，下达2023年基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 72.32 | 72.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 6.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 1.项目预期目标完成程度：较好 2.项目实施对经济和社会的影响：通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标，群众满意率较高。 | |||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 | |||||||||
改进措施 | 1.积极吸收年轻专业医生，开展项目培训。走出去、引进来。 2.进一步规范乡村医生职业行为。 | |||||||||
项目负责人：沈承军 | 财务负责人：李开德 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312014-宣汉县胡家镇中心卫生院决算公开报表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
