第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院核定业务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。主要承担着辖区三万多人的基本医疗和基本公共卫生服务。2023年主要开展的工作：一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，严格执行医保DRG付费改革政策，进一步规范诊疗行为，提升医疗服务质量，全年开展门急诊治疗21270人次，住院治疗3651人次共25796床日。二是狠抓中医药服务能力提升工作，积极争取浙川东西部协作社会捐赠资金配置体外冲击波治疗仪等设备3台件约88万元。三是继续抓好辖区“两病”患者服务管理，该工作经验得到了省、市、县医疗保障局等充分肯定。四是持续抓好基层党支部建设。五是稳步推进乡村振兴工作。
二、机构设置
宣汉县大成镇卫生院始建于1956年，是一所集医疗、预防保健为一体的“一级甲等”卫生院。位于四川省达州市宣汉县大成镇惠民街4号，距宣汉县城约34公里。设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、预防保健科、全科医疗科、医学检验科、 医学影像科等业务科室，编制床位50张,实际开放床位120张。为公益一类财政补助事业单位，执行政府会计制度。属一级预算单位，无下级预算单位。
我院核定编制35人，2023年末实有在岗人员53人（其中：在编人员35人，编外人员18人）,退休人员13人，遗属人员2人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1671.43万元。与2022年度1810.11万元相比，收、支总计各减少138.68万元，下降7.66%。
收入主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加89万元，增长17.32%；事业收入减少258.17万元，减少19.92%；其他收入增加30.49万元，增长7436.59%。
支出主要变动原因是：基本支出减少138.68万元，减少7.66%。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1671.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.92万元，占36.07%；事业收入1037.61万元，占62.08%；其他收入30.90万元，占1.85%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1671.43万元，其中：基本支出1671.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为602.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89万元，增长17.32%。
主要变动原因是：当年增加了公共卫生特别服务岗5人和实施乡村医生退出保障政策而对在岗、离岗乡村医生给予2022-2023年度的财政补助资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出602.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89万元，增长17.32%。
主要变动原因是：当年增加了公共卫生特别服务岗5人和实施乡村医生退出保障政策而对在岗、离岗乡村医生给予2022-2023年度的财政补助资金支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出602.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出88.71万元，占14.71%；卫生健康支出510.80万元，占84.72%；住房保障支出3.42万元，占0.57%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为602.92，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为25.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为186.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为43.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为278.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.92万元，其中：
人员经费409.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费193.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，较上年度增加0.02万元，增长2.74%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长2.74%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.75万元。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我院共有特种专业技术用车1辆，系专门用于急诊急救转运患者服务的救护车。单价50万元以上通用设备2台，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对综合补助等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。
14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目资金用于人员及运转经费,保障单位的日常运行，促进单位的良性发展。 | 该项目资金已全部用于人员基本工资和单位运转等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金为单位开展基本医疗和基本公共卫生服务工作提供基本的人员及运转经费,保障单位的日常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 70.75 | 70.75 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 70.75 | 70.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 效果指标 | 好转治疗率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 3 | 起 | 0 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 药占比 | ≤ | 65 | % | 40 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 不及时缴纳水、电等日常公用经费 | ＜ | 1 | 次 | 0 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 解决看病贵看病难问题 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评100分。该项目资金已全部用于人员基本工资和单位运转等，为单位开展基本医疗和基本公共卫生服务工作提供了基本保障。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展新冠肺炎疫情防控相关工作。 | 已按新冠肺炎疫情防控工作要求全面完成辖区新冠肺炎疫情防控相关工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在规定时间内及时完成辖区新冠肺炎疫情防控工作任务，确保辖区人民群众的身体健康。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.40 | 20.40 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.40 | 20.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测 | ≥ | 95 | % | 98 | 25 | 25 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 新冠疫苗接种 | ≥ | 95 | % | 98 | 25 | 25 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 新冠疫情有效控制 | ≥ | 95 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评100分。该项目已在规定时间内及时完成辖区新冠肺炎疫情防控工作任务，确保了辖区人民群众的身体健康。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按规定并及时发放乡村医生退出生活补助。 | 已按规定及时发放乡村医生退出生活补助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按规定为辖区符合条件的人员及时发放2022年度、2023年度乡村医生退出生活补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.35 | 24.35 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.35 | 24.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按规定并及时发放乡村医生退出生活补助 | ≥ | 100 | % | 100 | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入增加 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评100分。该项目资金已全部按规定为辖区符合条件的人员及时发放2022年度、2023年度乡村医生退出生活补助。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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