第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县庙安镇卫生院是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等医院。负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。负责组织领导辖区内群众开展卫生活动，培训卫生技术人员。是城乡居民医保和城镇职工医保定点医院。担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。负责计划生育技术服务等相关工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制20人，现有在职职工22人（其中在编在岗人员13人，临聘人员9人），退休职工1人，遗嘱1人，编制病床24张，开放病床46张。
开设门诊、住院、医技、行后、公共卫生、天宝分院六大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为643.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.78万元，降低0.89%。主要变动原因是医疗业务收入减少，同时成本支出减少和人员支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计643.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.45万元，占44.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入358.1万元，占55.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.06%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计643.85万元，其中：基本支出643.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为285.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.82万元，增长10.8%。主要变动原因是财政对人员经费以及基本公共卫生服务项目加大投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出285.45万元，占本年支出合计的44.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.82万元，增长10.8%。主要变动原因是公共卫生服务增大投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出285.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.17万元，占16.88%；卫生健康支出235.88万元，占82.63%；住房保障支出1.4万元，占0.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为285.45，完成预算100%。其中：
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：支出决算为24.2万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为15.79万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为99.94万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为24.95万元，完成预算100%。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为109.92万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出285.45万元，其中：
人员经费159.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成预算100%，较上年度减少1.65万元，下降34.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.65万元，下降34.5%。主要原因是严格控制救护车维修等日常保养费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.13万元。主要用于基本医疗和急诊急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县庙安镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是无运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县庙安镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县庙安镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救护车开展基本医疗和急诊急救。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
宣汉县庙安镇卫生院
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县庙安镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，开展了检验、B超、放射等辅助科室。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区1.2万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2023年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和乡村振兴工作。
（三）人员概况。
我院编制20人，2023年年末实有在岗职工25人，其中：在编人员17人、临聘人6人，公共卫生服务岗人员2人，退休人员1人，遗属1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年财政收入合计285.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.45万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年财政支出合计285.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出285.45万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2023年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2023年预算基本支出285.45万元，2023年实际完成预算基本支出285.45万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不一是绩效目标动态监控不到位对于绩效评价认识不够深入，二是随着社会的进步，医院的科室设置、人才培养、设施设备等均跟不上，需要更换和添置，但项目资金预算不足，全靠自筹资金，进一步加大了债务金额制约了医院的发展，无法争取项目资金。三是内部控制制度有待于进一步完善，评价结果应用不到位。四是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，二是逐步加大财政投入力度，使乡镇卫生院从自食其力以药养医转到政府养医，给予财政资金支持逐步改善乡镇卫生院业务用房，逐步购置更新设施设备三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处四是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
附件：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县庙安镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区12000常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | 对辖区12000常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度，完成对辖区12000常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务和抓好新冠肺炎疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 37.37 | 37.37 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 37.37 | 37.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 81 | % | 81 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 69 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 19 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 城镇居民公共卫生服务差距 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 全面完成2023年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务 | |||||||||
存在问题 | 本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战，基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | |||||||||
改进措施 | 促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平；提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人：卢有超 | 财务负责人：李霞 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县庙安镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施国家基本药物制度，严格执行基本药物使用占比100% | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.55 | 3.55 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.55 | 3.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 29 | 29 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 21 | 21 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度改革持续设施 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 25 | 25 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | |||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。 | |||||||||
改进措施 | 强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人：卢有超 | 财务负责人：李霞 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312040-宣汉县庙安镇卫生院决算公开报表.xls
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