第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院主要以基本公共卫生服务、基本医疗服务，预防保健为主全面开展各项工作。承担辖区1.8万人医疗服务保健工作。辖区共有5个行政村、1个社区，8个村卫生室。设立了内科、外科、中医科、理疗科、公共卫生科等科室；开展了检验、B超、心电图、DR等辅助科室。负责本辖区范围内医疗卫生工作，培训卫生技术人员。落实国家基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展国家基本公共卫生服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入四川省宣汉县红峰镇凤鸣卫生院2023年度部门决算编制范围的只有宣汉县红峰镇凤鸣卫生院独立单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为405.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.79万元，增长6.80%。主要变动原因是财政预算拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计405.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.42万元，占61.04%；事业收入157.62万元，占38.89%；其他收入0.27万元，占0.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计405.31万元，其中：基本支出405.31万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为247.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.91万元，增长19.81%。主要变动原因是卫生健康支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出247.42万元，占本年支出合计的61.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.91万元，增长19.81%。主要变动原因是卫生健康支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出247.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.39万元，占15.92%；卫生健康支出208.03万元，占84.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为247.42万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.57万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.98万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为93.35万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为22.05万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为92.62万元， 完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.42万元，其中：
人员经费153.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2022年无变化。
其中：公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于救护车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县红峰镇凤鸣卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位离退休人员生活补助支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
20.2100499其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生支出。
21.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗费支出。
22.2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗费支出。
23.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他卫生健康支出。
24.2109999其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康支出。
25.221住房保障支出（类）：反映住房保障支出。
26.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
27.2210201住房公积金支出（项）：反映住房公积金支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区0.93万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区0.93万人口免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12项内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.31 | 24.31 | 100.00% | 10 | 10 | 依据宣财社[2023]8号、108号，下达2023年基本公共卫生服务补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.31 | 24.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 20 | 20 | 已完成 | |
产出指标 | 质量指标 | 重点人群健康管理率 | ≥ | 80 | % | 88.00% | 40 | 40 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 60 | % | 65.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本公共卫生服务水平。全面完成国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。
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存在问题 | 1.公卫队伍人员不稳定。基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。 2.本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展12项国家基本公共卫生服务，加强规范学习，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。
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项目负责人：曾银凡 | 财务负责人：罗淋 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住服务人口9322人开展一般医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售。
| 完成对辖区居民开展诊疗活动。实施基本药物制度，执行零差价销售。
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2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排的通知》、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 本单位全面实施国家基本药物制度，达到国家基本药物使用率、网上采购率、零差率销售三个“百分之百”。村卫生室全面实施国家基本药物制度，达到国家基本药物使用率、网上采购率、零差率销售三个“百分之百”。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.3 | 3.3 | 100.00% | 10 | 10 | 依据宣财社[2023]103号、104号，下达2023年基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.3 | 3.3 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 90 | % | 88% | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本药物的使用率。全面完成2023年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。
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存在问题 | 我镇从事诊疗活动的人员不足，相关专业知识的掌握有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 强化规范管理,加强培训。严格按照《完善国家基本药物制度的实施方案》开展诊疗服务，进一步规范基本药物制度项目管理，让居民得到实惠。 | |||||||||
项目负责人：曾银凡 | 财务负责人：罗淋 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312055-宣汉县红峰镇凤鸣卫生院决算公开报表.xls
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