第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县渡口土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区8000余人的基本医疗和公共卫生服务。
二、机构设置
2023年度本院开展基本公共卫生服务项目共12大项，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。同时继续做好家庭医生签约服务工作，巩固健康扶贫成果。进一步规范医疗行为，加强职工的自身专业技能的培训，提高了服务技术水平，提升了医疗服务能力，落实好医疗保障制度，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。同时，以预防为主，防控结合的原则为渡口辖区居民身体健康。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为477.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.13万元，增长8.6%。主要变动原因是业务收入及财政拨款增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计477.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.20万元，占40.69%；事业收入282.82万元，占59.26%；其他收入0.16万元，占0.05%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计477.18万元，其中：基本支出477.18万元，占100%；项目支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为194.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.19万元，增长8.4%。主要变动原因是财政收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出194.2万元，占本年支出合计的40.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.19万元，增长8.4%。主要变动原因是支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出194.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.50万元，占15.19%；卫生健康支出163.31万元，占84.1%；住房保障支出1.38万元，占0.71%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为194.2，完成预算0%。其中：
1.社会保障和就业（类）
20805行政事业单位离退休（款）
2080502 事业单位离退休支出（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）
21003基层医疗卫生机构（款）
2100302乡镇卫生院（项）:支出决算为80.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21004公共卫生（款）
2100408基本公共卫生服务（项）:支出决算为65.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障（类）
22102住房改革支出（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.20万元，其中：
人员经费106.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，为急救病人转运救护车1辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
21.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
22.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
23.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
24.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
宣汉县渡口土家族乡卫生院
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。 宣汉县渡口土家族乡卫生院始建于1958年，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院。担负着辖区8000余人的基本医疗、基本公共卫生服务等工作。并承担辖区村卫生站（室）的医疗业务和基本公共卫生服务等工作的指导和考核工作。
（二）机构职能。我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区8000余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2023年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是加强疫情防控工作。
（三）人员概况。我院编制人数16人，实有在编在册人数14人，实有在职职工21人，其中在编14人，经主管部门批准招聘临聘人员7人。其中卫生技术人员19人，医保、收费员及驾驶员共1人，清洁工炊事员共2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
财政补助预算收入：194.2万元（其中基本公共卫生服务项目财政补助收入：65.42万元）
（二）部门财政资金支出情况。
2023年财政拨款支出总计194.2万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2023年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县渡口土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成辖区0.8万人国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
对辖区0.8万常住入口开展12项免费国家基本公共卫生服务。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度，完成7886人免费开展国家基本公共卫生服务，使用好财政专项资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 65.42 | 65.42 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0 | 65.42 | 65.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 69 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求。科学编制预算，严格编制决算内容。 | |||||||||
存在问题 | 基本公共卫生项目开展对村级不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村级公共卫生项目考核方案做好，做细。 | |||||||||
项目负责人：向伟 | 财务负责人：陈代松 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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