2023年度石铁乡卫生院决算
来源:宣汉县卫生健康局
发布日期:2024-11-25
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​第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 一、主要职责

宣汉县石铁乡卫生院始建于1958年6月,是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院,内设医、护、技、公共卫生等业务科室。核定编制12人,现有在岗人员18人,其中:在编人员11人,临聘人员7人。承担着辖区捌仟多人的基本医疗和基本公共卫生服务。

二、机构设置

宣汉县石铁乡卫生院始建于1958年6月,是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院,内设医、护、技、公共卫生等业务科室。承担着辖区近万人的基本医疗和基本公共卫生服务。

2023年开展主要工作:一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作,全年开展门急诊治疗9650人次,住院治疗1342人次共7066床日。二是狠抓卫生健康扶贫和结队帮扶工作。三是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作。四是狠抓党风廉政建设工作。五是狠抓医疗废物管理工作。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

 一、 入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为481.19万元。与2022年度相比,收、支总计各增加58.4万元,增长13.81%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助2人,人员类经费和综合补助增多,业务收入增加。

 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2023年度本年收入合计481.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入167.46万元,占34.8%;事业收入313.72万元,占65.19%。

 (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2023年度本年支出合计481.19万元,其中:基本支出362.86万元,占75.41%;项目支出118.32万元,占24.58%。

 (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为167.46万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加41.5万元,增长32.95%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助2人,人员类经费和综合补助增多。

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.46万元,占本年支出合计的34.8%。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加41.5万元,增长32.95%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助2人,人员类经费和综合补助增多。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.69万元,占15.94%;卫生健康支出139.4万元,占82.24%;住房保障支出1.38万元,占0.82%。 

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为167.46,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(款): 事业单位离退休支出决算为2.65万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为12.04万元,完成预算100%;其他行政事业单位养老支出决算为12万元,完成预算100%,决算数等于预算。

2.卫生健康(类): 基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出决算为50万元,完成预算100%;其他基层医疗卫生机构支出决算为14.9万元,完成预算100%;基本公共卫生服务支出决算为73.42万元,完成预算100%;事业单位医疗1.07万元,完成预算100%;决算数等于预算数。

   3.住房保障(类)(款)(项):住房公积金1.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.14万元,其中:

人员经费49.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费0万元。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

2023年度,宣汉县石铁乡卫生院政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,宣汉县石铁乡卫生院共有车辆1辆,主要是用于病员转运其中。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对宣汉县新华镇中心卫生院部门整体支出评价项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取该项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效自评,2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。 

10. 2080502事业单位离退休支出(项):指退休人员补充医疗保险缴费。

11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

13.21003基层医疗机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。

14.2100302乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

15.2100399其他基层医疗卫生机构支出(项):指基本药物制度补助经费。

16.21004公共卫生(款):支映用于公共卫生支出。

17.2100408基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

报表编号:510000_0013zp

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51172221T000000141817-医疗服务能力建设

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位(盖章)

宣汉县石铁乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高工作效率及改善工作及就医环境。

采购任务已完成

2.项目实施内容及过程概述

空调采购已完成。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.00

1.78

88.77%

10

8.8


其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

2.00

1.78

88.77%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

设备购置数量

8

8

50

50

 

效益指标

可持续发展指标

办公设备更新率

100

100%

40

40

 

合计

100

98.8

 

评价结论

改善了就医环境,提升了医疗服务质量。

存在问题

改进措施

项目负责人:符浩

财务负责人:汪巍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51172222T000006097881-综合补助

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位(盖章)

宣汉县石铁乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

综合补助

保障人员经费及运转经费

2.项目实施内容及过程概述

保障工作开展经费,开展常见病、多发病治疗,开展基本公共卫生服务,保障人民群众身体健康

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.00

12.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

12.00

12.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

基本医疗服务诊断符合率

85

100%

25

25

 

产出指标

数量指标

就诊人次

24000

100%

25

25

 

效益指标

时效指标

及时发放人员工资及缴纳社会保障经费、保障单位运行。

100

100%

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

100%

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

自评总分100分,按时完成基本医疗服务工作、及时保障人员经费及业务运行经费。

存在问题

改进措施

项目负责人:符浩

财务负责人:汪巍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控

主管部门

宣汉县卫生健康局

实施单位(盖章)

宣汉县石铁乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

新冠肺炎疫情防控

辖区新冠肺炎疫情防控完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

加强新冠肺炎疫情防控,持续开展疫苗接种工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.00

6.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

6.00

6.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

核酸检测人次

98

 

29

29

 

产出指标

数量指标

新冠疫苗接种

99

 

25

25

 

效益指标

社会效益指标

群众满意度提高

98

 

21

21

 

效益指标

可持续发展指标

经济发展持续提升

100

 

15

15

 

合计

100

100

 

评价结论

自评总分100分,在规定时间完成辖区新冠肺炎疫情防控工作任务,确保人群健康。

存在问题

改进措施

 

 五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

​十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县石铁乡卫生院决算公开报表.xls

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